Cần hỏi Nộp thuế điện tử (Nộp thuế tài sản thay cho cá nhân có tài sản cho thuê)

[Trinh77]

Em chào Anh/Chị:
Dạ cho em hỏi. Bên em hoạt động bên lĩnh vực cho thuê văn phòng,
Cty thuê toà nhà của cá nhân và cho thuê lại.
Trong đó việc phát sinh thuế tài sản được thoả thuận trong hợp đồng thuê là bên cty thuê sẽ nộp thuế tài sản gồm (5% thuế GTGT và 5% thuế TNCN) thay cho chủ nhà.
Nhờ Anh/chị hỗ trợ giúp em cách nộp tiền bằng điện tử với ạ. Em lập giấy nộp tiền nộp thay thì báo lỗi chưa đăng ký. Em ko biết phải đăng ký gì ạ
Em cảm ơn!

 

[Iris38]

Em chào Anh/Chị:
Dạ cho em hỏi. Bên em hoạt động bên lĩnh vực cho thuê văn phòng,
Cty thuê toà nhà của cá nhân và cho thuê lại.
Trong đó việc phát sinh thuế tài sản được thoả thuận trong hợp đồng thuê là bên cty thuê sẽ nộp thuế tài sản gồm (5% thuế GTGT và 5% thuế TNCN) thay cho chủ nhà.
Nhờ Anh/chị hỗ trợ giúp em cách nộp tiền bằng điện tử với ạ. Em lập giấy nộp tiền nộp thay thì báo lỗi chưa đăng ký. Em ko biết phải đăng ký gì ạ
Em cảm ơn!

Chào bạn, công ty bạn đã đăng kí tài khoản ngân hàng nộp thuế với CQT chưa? và chủ nhà phải đăng kí MST cá nhân với CQT nữa bạn nhé.

 

[Trinh77]

Chào bạn, công ty bạn đã đăng kí tài khoản ngân hàng nộp thuế với CQT chưa? và chủ nhà phải đăng kí MST cá nhân với CQT nữa bạn nhé.

dạ đều có đăng ký hết rồi ạ

 

[Iris38]

dạ đều có đăng ký hết rồi ạ

Bạn kiểm tra lại xem có rơi vào 2 trường hợp này ko và báo NH hỗ trợ nha.

Lỗi đăng ký sai thông tin khi nộp thuế điện tử
Lỗi này thường xảy ra do 2 trường hợp:

+ Do kế toán đăng ký nhầm ngân hàng: Khi này kế toán cần tới chi nhánh ngân hàng gần nhất để đề nghị hủy, nhờ vậy mà chi nhánh ngân hàng đăng ký nhầm mới có căn cứ từ chối đăng kế nộp thuế của kế toán.

+ Trường hợp đăng ký đúng ngân hàng nhưng sai thông tin đăng ký doanh nghiệp: Các bạn kế toán có thể liên hệ trực tiếp với chi nhánh ngân hàng để được hỗ trợ hủy đăng ký nộp thuế điện tử.

 

[Thin Nguyen]

khi nộp thay thuế cho đợn vị hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký mã số thuế nộp thay để lên tờ khai và lập giấy nộp tiền thay
Bạn xem lại đã đăng ký hay chưa nha

 

[Trinh77]

khi nộp thay thuế cho đợn vị hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký mã số thuế nộp thay để lên tờ khai và lập giấy nộp tiền thay
Bạn xem lại đã đăng ký hay chưa nha

dạ vậy nếu cá nhân đã đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế thì đã đủ thủ tục chưa ạ ? hay phải đăng ký thêm mã số thuế nộp thay trên trang thuế điện tử nữa ạ, và đăng ký như thế nào ạ chị, mong đc hỗ trợ ạ

 

[Moon Sailor]

dạ vậy nếu cá nhân đã đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế thì đã đủ thủ tục chưa ạ ? hay phải đăng ký thêm mã số thuế nộp thay trên trang thuế điện tử nữa ạ, và đăng ký như thế nào ạ chị, mong đc hỗ trợ ạ

Cty đăng ký thêm Mã số thuế vãng lai nộp thay trên trang thuế điện tử nữa.
Ko có cty bạn bảo cá nhân cho thuê TS đó đăng ký tài khoản Etaxmobile để nộp tiền thuế cho nhanh đỡ lòng vòng.

 

[Trinh77]

Cty đăng ký thêm Mã số thuế vãng lai nộp thay trên trang thuế điện tử nữa.
Ko có cty bạn bảo cá nhân cho thuê TS đó đăng ký tài khoản Etaxmobile để nộp tiền thuế cho nhanh đỡ lòng vòng.

dạ vậy mình đăng ký mã số thuế nộp thay trên trang thuế điện tử như thế nào ạ ? em mới làm ngành này nên còn nhiều chỗ ko rõ ạ, vì trong hợp đồng ghi là bên thuế chịu trách nhiệm nộp thuế tài sản thay cho chủ nhà, nên bên cty phải nộp để hạch toán chi phí ak chị .

 

[Khanhhoatn]

1.Bạn phải kê khai thuế và nộp tờ khai
2.Sau đó nôp tiền bình thường
Trước khi kê khai phải mở MST hộ kinh doanh cho cá nhân nộp thay, trên tờ khai thuế thuế TS khai MST hộ cá nhân KD chứ không phải MST cá nhân của họ

 

[Moon Sailor]

dạ vậy mình đăng ký mã số thuế nộp thay trên trang thuế điện tử như thế nào ạ ? em mới làm ngành này nên còn nhiều chỗ ko rõ ạ, vì trong hợp đồng ghi là bên thuế chịu trách nhiệm nộp thuế tài sản thay cho chủ nhà, nên bên cty phải nộp để hạch toán chi phí ak chị .

Em ko đăng ký được qua điện tử thì lên trực tiếp bộ phận 1 cửa hỏi thủ tục và nộp hồ sơ nhé.

 

[Iris38]

Em ko đăng ký được qua điện tử thì lên trực tiếp bộ phận 1 cửa hỏi thủ tục và nộp hồ sơ nhé.

Bạn ơi, nhân việc thuê tài sản mình hỏi vấn đề chi phí này với nha: mình thuê nhà 7tr/tháng chưa bao gồm thuế = 84tr/năm, quy đổi thành DT tính thuế là 93tr/năm (84/0,9) và trong HD thuê nhà có ghi DN kê khai và nộp thuế thay chủ nhà. Vậy chi phí được phép ghi nhận là 84tr hay 93tr vậy bạn? Vì đây là <100tr/năm ko thuộc đối tượng nộp thuế.

 

[Moon Sailor]

Bạn ơi, nhân việc thuê tài sản mình hỏi vấn đề chi phí này với nha: mình thuê nhà 7tr/tháng chưa bao gồm thuế = 84tr/năm, quy đổi thành DT tính thuế là 93tr/năm (84/0,9) và trong HD thuê nhà có ghi DN kê khai và nộp thuế thay chủ nhà. Vậy chi phí được phép ghi nhận là 84tr hay 93tr vậy bạn? Vì đây là <100tr/năm ko thuộc đối tượng nộp thuế.

84 triệu nhé.

 

[Iris38]

84 triệu nhé.

Cám ơn bạn nha.

 

[Iris38]

Cám ơn bạn nha.

Lúc đầu mình hạch toán nhầm 93tr nên hồi T1/2023 đã tạm nộp thuế TNDN 2022 rồi. Giờ theo tiền nhà là 84tr dẫn đến phải nộp thuế TNDN nhiều hơn, mà như vậy thì số tạm nộp hồi T1 chưa đến 80% nữa, giờ mình nộp bổ sung trước khi nộp BCTC và QTT TNDN thì có bị phạt chậm nộp ko bạn nhỉ?

 

[Moon Sailor]

Lúc đầu mình hạch toán nhầm 93tr nên hồi T1/2023 đã tạm nộp thuế TNDN 2022 rồi. Giờ theo tiền nhà là 84tr dẫn đến phải nộp thuế TNDN nhiều hơn, mà như vậy thì số tạm nộp hồi T1 chưa đến 80% nữa, giờ mình nộp bổ sung trước khi nộp BCTC và QTT TNDN thì có bị phạt chậm nộp ko bạn nhỉ?

Bị phạt nộp chậm tiền thuế nhé.

 

[Iris38]

Bị phạt nộp chậm tiền thuế nhé.

chưa đến hạn nộp BCTC và QTT TNDN cũng bị phạt chậm nộp hả bạn? mình ko có nộp thuế tạm tính từng quý mà là tạm nộp cho cả năm

 

[Moon Sailor]

chưa đến hạn nộp BCTC và QTT TNDN cũng bị phạt chậm nộp hả bạn? mình ko có nộp thuế tạm tính từng quý mà là tạm nộp cho cả năm

Hạn cuối cùng DN phải tạm nộp 80% thuế TNDN cho cả năm là ngày 30/1/2023.
Nộp thiếu và nộp bổ sung bây giờ là bị phạt chậm nộp tiền thuế rùi bạn nhé.