Cần hỏi Chênh lệch thuế tndn giữa tờ khai và sổ làm sao?

[Trần Thị Huệ]

Phần chênh lệch thuế TNDN trên tờ khai quyết toán và sổ sách mình hạch toán như thế nào vậy anh, em bị rối chỗ này, anh hỗ trợ giúp em ạ?

 

[hvnhpro]

Chưa hiểu ý b lắm.
ý bạn là thuế tndn trên tờ khai là 200tr nhưng b hạch toán lại 205tr or 195tr ?
Cũng hóng cao nhân giải quyết vụ này.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Phần chênh lệch thuế TNDN trên tờ khai quyết toán và sổ sách mình hạch toán như thế nào vậy anh, em bị rối chỗ này, anh hỗ trợ giúp em ạ?

Chênh lệch thế nào em? Sao có sự chênh lệch này?

 

[Bùi Diệp]

Số thuế tndn trên tờ khai bao nhiêu thì hạch toán vào sổ bấy nhiêu bạn nhé

 

[ThanhHuyen2511]

Phần chênh lệch thuế TNDN trên tờ khai quyết toán và sổ sách mình hạch toán như thế nào vậy anh, em bị rối chỗ này, anh hỗ trợ giúp em ạ?

Chênh lệch do bạn loại chi phí k đc trừ trên chỉ tiêu B4 hả?

 

[Trần Thị Huệ]

Chênh lệch thế nào em? Sao có sự chênh lệch này?

Dạ là thế này: CP thuế TNDN năm 2018 trên sổ kế toán: 44tr, số này em hạch toán trên sổ sách kế toán, còn khi lên tờ khai quyết toán thuế TNDN có 1 số CP em loại ra (chỉ tiêu B4) thì thuế TNDN em phải nộp là 50tr, khi nộp tiền thì em phải nộp 50tr, vậy thì bị chênh lệch 10tr, thì số 10tr này em phải xử như thế nào ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ là thế này: CP thuế TNDN năm 2018 trên sổ kế toán: 44tr, số này em hạch toán trên sổ sách kế toán, còn khi lên tờ khai quyết toán thuế TNDN có 1 số CP em loại ra (chỉ tiêu B4) thì thuế TNDN em phải nộp là 50tr, khi nộp tiền thì em phải nộp 50tr, vậy thì bị chênh lệch 10tr, thì số 10tr này em phải xử như thế nào ạ?

Lúc em làm BCTC, có phát sinh thuế TNDN phải nộp là em phải hạch toán thêm bút toán nợ 821 có 3334 lúc đó luôn đó em, nên đâu có lệch, chưa làm thì đầu năm sau làm chứ biết sau được nữa.