Cần hỏi Điều chỉnh lần 2 thuế GTGT như thế này đúng không?

[hoàng minh thu]

Anh chị cho em hỏi:
Kế toán khai sai tờ khai thuế GTGT liên hoàn từ năm 2019 đến hết quý 1/2021. Họ đã làm điều chỉnh tổng lần 1 vào quý 2/2021. Nhưng giờ em phát hiện họ vân kê thừa 1 tờ hóa đơn đầu vào tại tờ khai quý 3/2020.
Vậy giờ em làm làm điều chỉnh lần 2 như nào là chính xác ạ
+1) Em làm lại từ năm 2019 đến hết quý 2/2021 vào quý 3/2021
+2) Em chỉ làm lại quý 3/2020 vào quý 3/2021, ( nếu theo cách này thì loại số thuế thừa ra là bao nhiêu và em sẽ điền vào chỉ tiêu 37 của tờ khai chính thức quý 3/2021 đúng không ạ)
Nếu trong 2 cách này không được thì em sẽ làm như nào là chính xác ạ. Em xin cảm ơn

 

[Moon Sailor]

Anh chị cho em hỏi:
Kế toán khai sai tờ khai thuế GTGT liên hoàn từ năm 2019 đến hết quý 1/2021. Họ đã làm điều chỉnh tổng lần 1 vào quý 2/2021. Nhưng giờ em phát hiện họ vân kê thừa 1 tờ hóa đơn đầu vào tại tờ khai quý 3/2020.
Vậy giờ em làm làm điều chỉnh lần 2 như nào là chính xác ạ
+1) Em làm lại từ năm 2019 đến hết quý 2/2021 vào quý 3/2021
+2) Em chỉ làm lại quý 3/2020 vào quý 3/2021, ( nếu theo cách này thì loại số thuế thừa ra là bao nhiêu và em sẽ điền vào chỉ tiêu 37 của tờ khai chính thức quý 3/2021 đúng không ạ)
Nếu trong 2 cách này không được thì em sẽ làm như nào là chính xác ạ. Em xin cảm ơn

Em làm theo cách 2 nhé

 

[hoàng minh thu]

Em làm theo cách 2 nhé

dạ em cảm ơn c ạ

 

[Hoài NT]

Cho e hỏi là điều chỉnh lần 2 thì sẽ so số liệu với số điều chỉnh lần 1 hay so với số ban đầu ạ, e thấy HTKK là nhảy theo số so với lần 1 ạ. Em cám ơn!

 

[Moon Sailor]

Cho e hỏi là điều chỉnh lần 2 thì sẽ so số liệu với số điều chỉnh lần 1 hay so với số ban đầu ạ, e thấy HTKK là nhảy theo số so với lần 1 ạ. Em cám ơn!

Điều chỉnh lần 2 so với lần 1, bạn nhé !

 

[Hoài NT]

Điều chỉnh lần 2 so với lần 1, bạn nhé !

cám ơn c ạ

 

[Hoài NT]

Điều chỉnh lần 2 so với lần 1, bạn nhé !

kế toán bên e điều chỉnh lần 1 so với lần đầu tăng số thuế phải nộp 1tr n không ấn tổng hợp KHBS.
Lần 2điều chỉnh so với lần 1 thì không phát sinh tăng giảm thuế phải nộp, chỉ sửa giá trị hàng hóa mua vào.
Vậy giờ e cần điều chỉnh ntn để lên được KHBS ạ, e gửi lại đc L1 ak c, hay pải ghi điều chỉnh L3 ntn ạ.
Em cám ơn ạ

 

[Moon Sailor]

kế toán bên e điều chỉnh lần 1 so với lần đầu tăng số thuế phải nộp 1tr n không ấn tổng hợp KHBS.
Lần 2điều chỉnh so với lần 1 thì không phát sinh tăng giảm thuế phải nộp, chỉ sửa giá trị hàng hóa mua vào.
Vậy giờ e cần điều chỉnh ntn để lên được KHBS ạ, e gửi lại đc L1 ak c, hay pải ghi điều chỉnh L3 ntn ạ.
Em cám ơn ạ

Ko gửi lại đc L1 đâu nhé em.
Bây giờ điều chỉnh lần 3: giống như lần 1 và bấm tổng hợp KHBS và điền chỉ tiêu 37 hoặc 38 trên tờ khai mẫu 01/GTGT của kỳ tính thuế hiện tại.

 

[Hoài NT]

Ko gửi lại đc L1 đâu nhé em.
Bây giờ điều chỉnh lần 3: giống như lần 1 và bấm tổng hợp KHBS và điền chỉ tiêu 37 hoặc 38 trên tờ khai mẫu 01/GTGT của kỳ tính thuế hiện tại.

dạ n vì giờ để như L1 thì giá trị thuế vẫn ko đổi so với L2 thì nó ko lên chênh lệch ở KHBS được ạ. Muốn chênh lệch pải là so với lần đầu cơ ạ. Vậy phải làm thế nào c nhỉ.

 

[Moon Sailor]

dạ n vì giờ để như L1 thì giá trị thuế vẫn ko đổi so với L2 thì nó ko lên chênh lệch ở KHBS được ạ. Muốn chênh lệch pải là so với lần đầu cơ ạ. Vậy phải làm thế nào c nhỉ.

Bây giờ em làm lần 3 ( bấm tổng hợp KHBS ). thay cho lần 1.

 

[Hoài NT]

Bây giờ em làm lần 3 ( bấm tổng hợp KHBS ). thay cho lần 1.

Vâng, e cũng hiểu rồi ạ, lần 3 làm giống số liệu lần 1 bấm KHBS.
Làm tiếp lần 4 số liệu giống lần 2 thì nó ms về số liệu đúng được.
Em cám ơn c.