Cần hỏi ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT TRÊN TỜ KHAI

ngochiep

Kế Toán
Tham gia
5/3/20
Bài viết
70
Thích
9
Anh/ chị cho em hỏi chút ạ !!!
Qúy 4 năm 2020 em có xuất cho khách 1 tờ hóa đơn trị giá 100tr chưa VAT . nhưng tới tháng 2 /2021 em mới phát hiện ra và em xuất điều chỉnh giảm số tiền này và giảm thuế GTGT 10TR. ( em khai báo theo quý )
Anh chị cho em hỏi h trên tờ khai Thuế GTGT em điền vào chỉ tiêu 38 để hiện thị giảm số tiền là 10tr đúng ko ạ ?
em có đính kèm hình ảnh ạ
 

Attached Files:

Diệu Lê

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
29/8/19
Bài viết
2,896
Thích
1,259
Anh/ chị cho em hỏi chút ạ !!!
Qúy 4 năm 2020 em có xuất cho khách 1 tờ hóa đơn trị giá 100tr chưa VAT . nhưng tới tháng 2 /2021 em mới phát hiện ra và em xuất điều chỉnh giảm số tiền này và giảm thuế GTGT 10TR. ( em khai báo theo quý )
Anh chị cho em hỏi h trên tờ khai Thuế GTGT em điền vào chỉ tiêu 38 để hiện thị giảm số tiền là 10tr đúng ko ạ ?
em có đính kèm hình ảnh ạ
Hóa đơn điều chỉnh giảm tháng 2/2021 thì khai và hạch toán tháng 2/2021 mà bạn?
 
Tham gia
31/10/20
Bài viết
32
Thích
22
Hóa đơn đầu ra điều chỉnh giảm xuất tài tháng 2 năm 21 thì bạn kê khai vào kì kê khai quý 1 năm 21 nhé. trên bảng kê hóa đơn đầu ra bạn ghi âm doanh thu và thuế GTGT
 

ngochiep

Kế Toán
Tham gia
5/3/20
Bài viết
70
Thích
9
Hóa đơn đầu ra điều chỉnh giảm xuất tài tháng 2 năm 21 thì bạn kê khai vào kì kê khai quý 1 năm 21 nhé. trên bảng kê hóa đơn đầu ra bạn ghi âm doanh thu và thuế GTGT
dạ vậy vd tổng quý 1 em đóng là 30tr đầu ra thì em nhập ở chỉ tiêu 32 là 200tr và chỉ tiêu 33 là 20tr đúng ko chị? vì em đã trừ lại 100tr DThu và 10tr VAT rồi
 

Tiến Tỉnh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
22/2/21
Bài viết
239
Thích
190
Anh/ chị cho em hỏi chút ạ !!!
Qúy 4 năm 2020 em có xuất cho khách 1 tờ hóa đơn trị giá 100tr chưa VAT . nhưng tới tháng 2 /2021 em mới phát hiện ra và em xuất điều chỉnh giảm số tiền này và giảm thuế GTGT 10TR. ( em khai báo theo quý )
Anh chị cho em hỏi h trên tờ khai Thuế GTGT em điền vào chỉ tiêu 38 để hiện thị giảm số tiền là 10tr đúng ko ạ ?
em có đính kèm hình ảnh ạ
Cách thức kê khai là ổn rùi.
Thuế đầu ra, (bạn điều chỉnh giảm) Kê khai chỉ tiêu 38 đúng rùi nhé hihi
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ