Dạ anh chị cho em hỏi với ạ.
Công ty em mua bộ ghế sofa trị giá 10tr chưa VAT, mua về dùng ngày e hạch toán vào TK N242,1331/C331.
Nhưng trong tháng đó bên e có trả lại 1 phần bộ sofa trị giá 2tr chưa VAT, người ta xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 2tr cho em, e hạch toán N331/C1331,242. Tuy nhiên, khi phân bổ trên misa thì nó chỉ lấy giá trị Nợ TK 242 (10tr) như lúc đầu thôi. Giờ e muốn tách hạch toán tờ hóa đơn đầu để misa phân bổ đúng giá trị thực tế 8tr, hạch toán:
Nợ 242: 8tr
Nợ TKA: 2tr
Nợ 1331: 1tr
Có TK 331: 11tr
Vậy TK A đó e treo TK gì cho hợp lý ạ? Em cảm ơn nhiều
Công ty em mua bộ ghế sofa trị giá 10tr chưa VAT, mua về dùng ngày e hạch toán vào TK N242,1331/C331.
Nhưng trong tháng đó bên e có trả lại 1 phần bộ sofa trị giá 2tr chưa VAT, người ta xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 2tr cho em, e hạch toán N331/C1331,242. Tuy nhiên, khi phân bổ trên misa thì nó chỉ lấy giá trị Nợ TK 242 (10tr) như lúc đầu thôi. Giờ e muốn tách hạch toán tờ hóa đơn đầu để misa phân bổ đúng giá trị thực tế 8tr, hạch toán:
Nợ 242: 8tr
Nợ TKA: 2tr
Nợ 1331: 1tr
Có TK 331: 11tr
Vậy TK A đó e treo TK gì cho hợp lý ạ? Em cảm ơn nhiều