Cần hỏi Hạch toán quà tặng nhân viên trên MISA và khai thuế GTGT

[tranloi.acct]

Chào mọi người,
Cho mình hỏi về phần hạch toán quà tặng Nhân viên trên phần mềm Misa và việc lỗi khi kê khai thuế GTGT.
Khi nhận được chứng từ mình hạch toán vào phần mua hàng không qua kho bình thường.
N6422 9.300.000
N1331 930.000
C1121 10.230.000
Sau đó, mình vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán xuất hóa đơn
N6422 930.000
C33311 930.000 hóa đơn 0000xxx

Lúc này tổng hợp MISA bảng kê bán ra báo không khớp. Và điền vào HTKK cũng báo đỏ.
Mọi người hạch toán thế nào chỉ giúp mềnh với.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào mọi người,
Cho mình hỏi về phần hạch toán quà tặng Nhân viên trên phần mềm Misa và việc lỗi khi kê khai thuế GTGT.
Khi nhận được chứng từ mình hạch toán vào phần mua hàng không qua kho bình thường.
N6422 9.300.000
N1331 930.000
C1121 10.230.000
Sau đó, mình vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán xuất hóa đơn
N6422 930.000
C33311 930.000 hóa đơn 0000xxx

Lúc này tổng hợp MISA bảng kê bán ra báo không khớp. Và điền vào HTKK cũng báo đỏ.
Mọi người hạch toán thế nào chỉ giúp mềnh với.

Misa không khớp thì coi lại.misa, chứ đâu phải do hạch toán e?

 

[ThanhHuyen2511]

Chào mọi người,
Cho mình hỏi về phần hạch toán quà tặng Nhân viên trên phần mềm Misa và việc lỗi khi kê khai thuế GTGT.
Khi nhận được chứng từ mình hạch toán vào phần mua hàng không qua kho bình thường.
N6422 9.300.000
N1331 930.000
C1121 10.230.000
Sau đó, mình vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán xuất hóa đơn
N6422 930.000
C33311 930.000 hóa đơn 0000xxx

Lúc này tổng hợp MISA bảng kê bán ra báo không khớp. Và điền vào HTKK cũng báo đỏ.
Mọi người hạch toán thế nào chỉ giúp mềnh với.

Khi vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán xuất hóa đơn bạn phải sang tab thuế điền và ghi rõ cả số hóa đơn nữa mới nhảy vào bảng kê bán ra nhé

 

[tranloi.acct]

Khi vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán xuất hóa đơn bạn phải sang tab thuế điền và ghi rõ cả số hóa đơn nữa mới nhảy vào bảng kê bán ra nhé

nó ra bảng kê rồi.
Ý mình là trên tờ khai thuế GTGT chỉ tiêu 32 sẽ không có 9.300.000 mà chỉ tiêu 33 có 930.000 nên nó báo lỗi.

 

[ThanhHuyen2511]

nó ra bảng kê rồi.
Ý mình là trên tờ khai thuế GTGT chỉ tiêu 32 sẽ không có 9.300.000 mà chỉ tiêu 33 có 930.000 nên nó báo lỗi.

Bạn vào tab thuế điền cả tiền thuế gtgt cả thành tiền trước thuế là nó sẽ k báo lỗi nhé

 

[tranloi.acct]

Bạn vào tab thuế điền cả tiền thuế gtgt cả thành tiền trước thuế là nó sẽ k báo lỗi nhé

nếu như vậy 9.300.000 sẽ lên chỉ tiêu 32

 

[ThanhHuyen2511]

nếu như vậy 9.300.000 sẽ lên chỉ tiêu 32

Đúng. Sẽ có sự sai lệch giữa chỉ tiêu 32 trên tờ khai và chỉ tiêu doanh thu trên BCTC. Và đó là do xuất hóa đơn biếu tăng quà tết, trên bảng kê bán ra sẽ lên cả hóa đơn biếu tặng quà tết

 

[tranloi.acct]

Đúng. Sẽ có sự sai lệch giữa chỉ tiêu 32 trên tờ khai và chỉ tiêu doanh thu trên BCTC. Và đó là do xuất hóa đơn biếu tăng quà tết, trên bảng kê bán ra sẽ lên cả hóa đơn biếu tặng quà tết

Mình vẫn chưa hiểu
vậy chỉ tiêu 32 có hay không có 9.300.000

 

[HoangDung]

Mình vẫn chưa hiểu
vậy chỉ tiêu 32 có hay không có 9.300.000

Chỉ tiêu 32 trên tờ khai thuế GTGT là phải có, còn doanh thu trong BCTC thì không đó bạn