Cần hỏi Hóa đơn xuất sai chưa khai thuế thì phải làm sao?

[ngochiep]

Chào anh chị!
Cho em hỏi 2 vấn đề với ạ !!!
Thứ nhất :
Bên em xuất hóa đơn cho khách hàng theo HĐ điện tử ( quyết toán là 500tr )
Ngày 30/09/2020 em xuất cho khách 200tr
ngày 31/12/20 đáng lẽ em chỉ xuất 300tr thôi vì đã xuất 200tr ngày 30/09/2020 rồi nhưng em lại quên trừ và em xuất trọn quyết toán 500tr.
tới ngày 05/01/2021 em mới phát hiện ra sai sót trên nhưng em đã xuất 2 tờ cho khách năm 2021 rồi nên ko thể xuất lùi đc
Em có nói với khách là h em xin hủy tờ ngày 30/09/2020 200tr và để nguyên tờ ngày 31/12/2020 : 500tr, nhưng khách ko chịu. em có giải thích là giờ hóa đơn năm 2021 chị ko lấy. hủy chị cũng ko chịu em ko biết phải làm sao? cho em hỏi giờ còn cách nào nữa để giải quyết vấn đề này ko ạ ?
Thứ 2 : Nếu khách đồng ý hủy tờ ngày 30/09/2020 và chỉ lấy 1 tờ ngày 31/12/2020 cho đúng với quyết toán thì chỗ biên bản hủy hóa đơn lý do hủy em ghi ntn ạ ?

 

[Kế Toán SG]

Chào anh chị!
Cho em hỏi 2 vấn đề với ạ !!!
Thứ nhất :
Bên em xuất hóa đơn cho khách hàng theo HĐ điện tử ( quyết toán là 500tr )
Ngày 30/09/2020 em xuất cho khách 200tr
ngày 31/12/20 đáng lẽ em chỉ xuất 300tr thôi vì đã xuất 200tr ngày 30/09/2020 rồi nhưng em lại quên trừ và em xuất trọn quyết toán 500tr.
tới ngày 05/01/2021 em mới phát hiện ra sai sót trên nhưng em đã xuất 2 tờ cho khách năm 2021 rồi nên ko thể xuất lùi đc
Em có nói với khách là h em xin hủy tờ ngày 30/09/2020 200tr và để nguyên tờ ngày 31/12/2020 : 500tr, nhưng khách ko chịu. em có giải thích là giờ hóa đơn năm 2021 chị ko lấy. hủy chị cũng ko chịu em ko biết phải làm sao? cho em hỏi giờ còn cách nào nữa để giải quyết vấn đề này ko ạ ?
Thứ 2 : Nếu khách đồng ý hủy tờ ngày 30/09/2020 và chỉ lấy 1 tờ ngày 31/12/2020 cho đúng với quyết toán thì chỗ biên bản hủy hóa đơn lý do hủy em ghi ntn ạ ?

Bạn hủy hóa đơn 500tr kia xuất hóa đơn mới vì chưa khai thuế

 

[ngochiep]

Bạn hủy hóa đơn 500tr kia xuất hóa đơn mới vì chưa khai thuế

dạ Vì bên khách hàng ko chịu hủy. nếu em hủy em phải xuất hóa đơn năm 2021 nhưng khách ko chịu bắt xuất hóa đơn 2020 ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ Vì bên khách hàng ko chịu hủy. nếu em hủy em phải xuất hóa đơn năm 2021 nhưng khách ko chịu bắt xuất hóa đơn 2020 ạ.

Làm việc theo luật em ạ, sai thì hủy chứ không chịu gì?

 

[ngochiep]

Dạ h em có thể làm điều chỉnh hóa đơn quý 3 về bằng 0 đc ko anh? xếp em thì bảo là điều chỉnh hóa đơn quý 4 giảm xuống còn 300tr. mà em nói là hóa đơn chưa kê khai ko làm điều chỉnh đc mà ổng ko chịu nghe.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ h em có thể làm điều chỉnh hóa đơn quý 3 về bằng 0 đc ko anh? xếp em thì bảo là điều chỉnh hóa đơn quý 4 giảm xuống còn 300tr. mà em nói là hóa đơn chưa kê khai ko làm điều chỉnh đc mà ổng ko chịu nghe.

Chỉ có điểu chỉnh giảm số tiền xuất sai thôi em, còn lại là ko được

 

[ngochiep]

Chỉ có điểu chỉnh giảm số tiền xuất sai thôi em, còn lại là ko được

dạ vậy h em xuất hóa đơn điều chỉnh giảm của hóa đơn quý 4 500tr -> giảm còn 300tr đc ko ạ? nhưng trường hợp này 2 bên chưa kê khai thuế ạ . thì có đc ko anh?

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ vậy h em xuất hóa đơn điều chỉnh giảm của hóa đơn quý 4 500tr -> giảm còn 300tr đc ko ạ? nhưng trường hợp này 2 bên chưa kê khai thuế ạ . thì có đc ko anh?

Em coi kỹ thông tư số 31/2011/TT-BTC, nếu chưa khai thuế thì hủy đi xuất lại cái khác