- Tham gia
- 6/1/21
- Bài viết
- 2
- Thích
- 0
Cty em ngành nghề chính là sản xuất bột - mỡ cá từ phế phẩm cá tra và kê khai thuế GTGT theo tháng. Hàng tháng cty có bán lẻ phế phẩm cho người dân và doanh thu đó chịu thuế suất thuế GTGT là 5%. Em kê khai và nộp hết phần thuế GTGT bán phế phẩm đó hàng tháng (do phế phẩm đầu vào không chịu thuế GTGT).
Trong tháng 1 này cty em có phát sinh thuế GTGT của bán điện năng lượng mặt trời nữa.
Cụ thể là: 1331 ĐMT: 581.818.182 đ (điện mặt trời)
33311 ĐMT: 7.868.280 đ (điện mặt trời)
33311 BPP: 179.350 đ (bán phế phẩm)
Khi em kê khai lên phần mềm HTKK thì 2 khoảng 33311 cấn với 1331 còn lại khoảng VAT được khấu trừ là: 573.770.552đ.
Em kê khai vậy đúng không ạ? Do em nghĩ là 2 ngành nghề khác nhau sao cấn trừ được ạ?
Anh chị giúp em với ạ! Em cảm ơn
Trong tháng 1 này cty em có phát sinh thuế GTGT của bán điện năng lượng mặt trời nữa.
Cụ thể là: 1331 ĐMT: 581.818.182 đ (điện mặt trời)
33311 ĐMT: 7.868.280 đ (điện mặt trời)
33311 BPP: 179.350 đ (bán phế phẩm)
Khi em kê khai lên phần mềm HTKK thì 2 khoảng 33311 cấn với 1331 còn lại khoảng VAT được khấu trừ là: 573.770.552đ.
Em kê khai vậy đúng không ạ? Do em nghĩ là 2 ngành nghề khác nhau sao cấn trừ được ạ?
Anh chị giúp em với ạ! Em cảm ơn
Attached Files:
-
- File size
- 68.8 KB
- Lượt xem
- 12