Cần hỏi KÊ KHAI THUẾ GTGT BỔ SUNG LẦN 1-SAI

[MAITUYET]

Chào mọi người

Các anh chị và các bạn giúp mình kê khai điều chỉnh này với ạ.
- Tờ khai bổ sung lần 1 T9: kê khai sai số của TK lần đầu và số TK điều chỉnh nên phần giảm thuế đúng đã được chấp thuận và đã khai bổ sung giảm thuế 158.800 đ vào chỉ tiêu 37 của TK T10.
Vậy giờ tờ khai bổ sung lần 2 nên khai như nào ạ? Nếu khai theo số trên TK đúng thì số trên 01-1/KHBS bị thay đổi mà số này đang đúng. Vậy có chỉnh được mỗi số trên tờ khai ko cần 01 và 01-1/KHBS không ạ?
Mong mọi người giúp đỡ
Em cảm ơn!

 

[Dung xinh]

Chào mọi người

Các anh chị và các bạn giúp mình kê khai điều chỉnh này với ạ.
- Tờ khai bổ sung lần 1 T9: kê khai sai số của TK lần đầu và số TK điều chỉnh nên phần giảm thuế đúng đã được chấp thuận và đã khai bổ sung giảm thuế 158.800 đ vào chỉ tiêu 37 của TK T10.
Vậy giờ tờ khai bổ sung lần 2 nên khai như nào ạ? Nếu khai theo số trên TK đúng thì số trên 01-1/KHBS bị thay đổi mà số này đang đúng. Vậy có chỉnh được mỗi số trên tờ khai ko cần 01 và 01-1/KHBS không ạ?
Mong mọi người giúp đỡ
Em cảm ơn!
Xem đính kèm 22281

Số cuối cùng sẽ = số tờ khai lần 1+ các lần điều chỉnh. Bạn chỉ cần khai lại theo đúng số liệu phát sinh là dc

 

[MAITUYET]

Số cuối cùng sẽ = số tờ khai lần 1+ các lần điều chỉnh. Bạn chỉ cần khai lại theo đúng số liệu phát sinh là dc

Cảm ơn bạn. Nhưng bạn cho mình hỏi kê khai lần bổ sung lần 2 để đúng số liệu phát sinh thì chỉ cần kê khai số đúng trên tờ khai, còn số liệu tổng hợp trên 01-1/KHBS trùng hợp là số đúng theo điều chỉnh nên ko cần kê khai điều mà mình ko bỏ số liệu trên 01*1/KHBS hay điều chỉnh được nên ko biết làm sao.
(đúng ra tờ khai bổ sung lần 1 sai ko chấp nhận mà thuế chấp nhận)

 

[Dung xinh]

Cảm ơn bạn. Nhưng bạn cho mình hỏi kê khai lần bổ sung lần 2 để đúng số liệu phát sinh thì chỉ cần kê khai số đúng trên tờ khai, còn số liệu tổng hợp trên 01-1/KHBS trùng hợp là số đúng theo điều chỉnh nên ko cần kê khai điều mà mình ko bỏ số liệu trên 01*1/KHBS hay điều chỉnh được nên ko biết làm sao.
(đúng ra tờ khai bổ sung lần 1 sai ko chấp nhận mà thuế chấp nhận)

chỗ này mình ko hiểu rõ bạn bảo tờ điều chỉnh sai là sai chỗ nào mà thuế lại ko nên chấp nhận nhỉ, Tờ khai của bạn ban đầu là đuôi 551.799 mà. sao đây lại là 551.298 xong bổ sung là 963.298 => Số nào là số ban đầu, số nào là lần 1?

 

[MAITUYET]

Xem đính kèm 22286 chỗ này mình ko hiểu rõ bạn bảo tờ điều chỉnh sai là sai chỗ nào mà thuế lại ko nên chấp nhận nhỉ, Tờ khai của bạn ban đầu là đuôi 551.799 mà. sao đây lại là 551.298 xong bổ sung là 963.298 => Số nào là số ban đầu, số nào là lần 1?

Tờ khai lần đầu đây bạn

Nhưng tờ khai bổ sung mình khai sai thông tin của tờ khai lần đầu chỗ 01-01/KHBS của tờ khai lần đầu, :

(Giống như trên PM nó bị ẩn 1 1 hóa đơn. thấy số vẫn giảm đúng 1.588.000đ Mình xuất TK từ phần mềm nộp luôn quên ko check lại). Thuế vẫn chấp nhận, đúng ra thuế ko chấp nhận
Bạn xem mình với

 

[Dung xinh]

Tờ khai lần đầu đây bạn
Xem đính kèm 22303

Nhưng tờ khai bổ sung mình khai sai thông tin của tờ khai lần đầu chỗ 01-01/KHBS của tờ khai lần đầu, : Xem đính kèm 22304
(Giống như trên PM nó bị ẩn 1 1 hóa đơn. thấy số vẫn giảm đúng 1.588.000đ Mình xuất TK từ phần mềm nộp luôn quên ko check lại). Thuế vẫn chấp nhận, đúng ra thuế ko chấp nhận
Bạn xem mình với

Bình thường nếu kê khai trên HTKK thì ko sửa được tờ khai bổ sung . Cái này bạn làm trên PM lại sửa được vậy bạn có thể thử 2 cách sau:
1- Làm công văn xin hủy tờ khai bổ sung, sau khi hủy rồi thì nộp lại ( nên làm theo cách này)
2- Làm tờ khai bổ sung lần 2 trên PM kết xuất và nộp lại , Trong đó điền số đúng nhưng phần chênh lệch =0 . Vì tờ khai lần 1 đã ra số chênh đúng rồi

 

[MAITUYET]

Bình thường nếu kê khai trên HTKK thì ko sửa được tờ khai bổ sung . Cái này bạn làm trên PM lại sửa được vậy bạn có thể thử 2 cách sau:
1- Làm công văn xin hủy tờ khai bổ sung, sau khi hủy rồi thì nộp lại ( nên làm theo cách này)
2- Làm tờ khai bổ sung lần 2 trên PM kết xuất và nộp lại , Trong đó điền số đúng nhưng phần chênh lệch =0 . Vì tờ khai lần 1 đã ra số chênh đúng rồi

Mình đang muốn làm cách 2 mà kết xuất phần chênh lệch nó ko cho chỉnh phần chênh lệch=0 được. Hic