E chào Mr Thức đẹp trai và thân chào tất cả các A/C, Bạn CĐKTVN mình đang gặp vấn đề này mong cả nhà trợ giúp.
1. Công ty CP XD A là chủ sở hữu vốn 100% của Cty TNHH 1TV B làm doanh nghiệp dự án, thực hiện ký kết hđ xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP)hợp đồng XD -chuyển giao ( Hợp đồng BT), - HĐ ký 01/01/2021
trước thời điểm chưa thành lập ra Cty TNHH 1TV B thì Cty XD A ( tức là nhà đầu tư ) ( tức là trước ngày 30/12/2020 ) có phát sinh các chi phí có hóa đơn, không hóa đơn như sau ( Phí tư vấn lập báo cáo kỹ thuật, nghiên cứu khả thi, khảo sát cơ sở hạ tầng, DV tư vấn, ,, Đền bù và giải phóng mặt bằng ..) tổng giá trị hóa đơn đã xuất về cho chủ đầu tư Cty XD A 800tr tiền VAT, tại thời điểm nhận được hóa đơn Cty A đã kê khai thuế gtgt vào mẫu 01/GTGT + treo vào chi phí dở dang 154 ?> Giờ có cách nào để hợp thức hóa các chi phí, hóa đơn này về kê khai, hạch toán ở Cty TNHH 1TV B hay không ? tiền thuế VAT kia có được CTy B làm thủ tục xin hoàn thuế được không ? phương án hợp lý khác nếu có ?....
2. Các chi phí khác như ( xăng xe, điện thoại, thuê nhà, CTP, mua CCDC, TSCĐ ..) sẽ kê khai vào tờ khai mẫu 01/GTGT hay kê khai vào mẫu 02/GTGT dự án đầu tư ?
Kỳ kê khai quý đến rồi, rất mong Mr Thức đẹp zai cùng các cao nhân khác tương hỗ cho em nó nhé ạ !
many thanks !
1. Công ty CP XD A là chủ sở hữu vốn 100% của Cty TNHH 1TV B làm doanh nghiệp dự án, thực hiện ký kết hđ xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP)hợp đồng XD -chuyển giao ( Hợp đồng BT), - HĐ ký 01/01/2021
trước thời điểm chưa thành lập ra Cty TNHH 1TV B thì Cty XD A ( tức là nhà đầu tư ) ( tức là trước ngày 30/12/2020 ) có phát sinh các chi phí có hóa đơn, không hóa đơn như sau ( Phí tư vấn lập báo cáo kỹ thuật, nghiên cứu khả thi, khảo sát cơ sở hạ tầng, DV tư vấn, ,, Đền bù và giải phóng mặt bằng ..) tổng giá trị hóa đơn đã xuất về cho chủ đầu tư Cty XD A 800tr tiền VAT, tại thời điểm nhận được hóa đơn Cty A đã kê khai thuế gtgt vào mẫu 01/GTGT + treo vào chi phí dở dang 154 ?> Giờ có cách nào để hợp thức hóa các chi phí, hóa đơn này về kê khai, hạch toán ở Cty TNHH 1TV B hay không ? tiền thuế VAT kia có được CTy B làm thủ tục xin hoàn thuế được không ? phương án hợp lý khác nếu có ?....
2. Các chi phí khác như ( xăng xe, điện thoại, thuê nhà, CTP, mua CCDC, TSCĐ ..) sẽ kê khai vào tờ khai mẫu 01/GTGT hay kê khai vào mẫu 02/GTGT dự án đầu tư ?
Kỳ kê khai quý đến rồi, rất mong Mr Thức đẹp zai cùng các cao nhân khác tương hỗ cho em nó nhé ạ !
many thanks !