Cần hỏi Phân bổ thuế GTGT đầu vào cho công ty kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế.

hanh1111

Kế Toán
Tham gia
28/11/21
Bài viết
27
Thích
6
Công ty em vừa kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế, nhưng năm 2020 không phân bổ VAT mà đưa khấu trừ hết. Vậy giờ e phân bổ lại, giảm chỉ tiêu 25 trên tờ khai bổ sung quý 4/2020. Và điều chỉnh giảm chỉ tiêu 37 quý 4/2021. Phần thuế không được trừ e hạch toán N642/C1331. Vậy có điều chỉnh tăng chỉ tiêu 22 trên tờ khai bổ sung q4/2020 hay gì không ạ. Nhờ anh/chị giải đáp giúp em. Em cảm ơn ạ.
 

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/10/19
Bài viết
2,254
Thích
1,289
Công ty em vừa kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế, nhưng năm 2020 không phân bổ VAT mà đưa khấu trừ hết. Vậy giờ e phân bổ lại, giảm chỉ tiêu 25 trên tờ khai bổ sung quý 4/2020. Và điều chỉnh giảm chỉ tiêu 37 quý 4/2021. Phần thuế không được trừ e hạch toán N642/C1331. Vậy có điều chỉnh tăng chỉ tiêu 22 trên tờ khai bổ sung q4/2020 hay gì không ạ. Nhờ anh/chị giải đáp giúp em. Em cảm ơn ạ.
Điều chỉnh giảm chỉ tiêu 37 quý 4/21 đúng r bạn nhé. Không điều chỉnh gì trên chỉ tiêu 22 trên tờ khai bổ sung nhé
 

anh0297

Kế Toán
Tham gia
9/11/21
Bài viết
5
Thích
0
E cũng gặp trường hợp tương tự, vậy phải làm lại bctc và tờ khai thuế tndn luôn phải ko chị
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ