Cần hỏi Thuế nhà thầu đào tạo trực tuyến là bao nhiêu%? Khai thuế nhà thầu sai thì làm sao?

[Hoàng Nhật]

Anh/ Chị ơi bên là trường học có mua dịch vụ đào tạo của nhà thầu nước ngoài (Là bên đó cung cấp chương trình đào tạo giáo viên online cho công ty em)
Em có 2 câu hỏi như sau:
1. Thuế suất cho dịch vụ này là bao nhiêu vậy ạ?
2. Bên em đã khai và thanh toán thuế NT 2 đợt cho đối tác này rồi. Giờ em phát hiện khai sai nên đang nộp dư thì em xử lý như thế nào để chuyển số thuế nộp dư đó vào đợt kê khai và nộp thuế tiếp theo ạ?. Sang tuần là bên em phải thanh toán đợt 3 cho họ rồi. Anh chị trả lời giúp em nhé!. Cám ơn anh chị nhiều

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/ Chị ơi bên là trường học có mua dịch vụ đào tạo của nhà thầu nước ngoài (Là bên đó cung cấp chương trình đào tạo giáo viên online cho công ty em)
Em có 2 câu hỏi như sau:
1. Thuế suất cho dịch vụ này là bao nhiêu vậy ạ?
2. Bên em đã khai và thanh toán thuế NT 2 đợt cho đối tác này rồi. Giờ em phát hiện khai sai nên đang nộp dư thì em xử lý như thế nào để chuyển số thuế nộp dư đó vào đợt kê khai và nộp thuế tiếp theo ạ?. Sang tuần là bên em phải thanh toán đợt 3 cho họ rồi. Anh chị trả lời giúp em nhé!. Cám ơn anh chị nhiều

1. Thuế suất 5% ( tham khảo công văn thuế bình dương)
2. Khai sai thì em chọn Khbs khai nộp lại cho đúng.

 

[Moon Sailor]

Anh/ Chị ơi bên là trường học có mua dịch vụ đào tạo của nhà thầu nước ngoài (Là bên đó cung cấp chương trình đào tạo giáo viên online cho công ty em)
Em có 2 câu hỏi như sau:
1. Thuế suất cho dịch vụ này là bao nhiêu vậy ạ?
2. Bên em đã khai và thanh toán thuế NT 2 đợt cho đối tác này rồi. Giờ em phát hiện khai sai nên đang nộp dư thì em xử lý như thế nào để chuyển số thuế nộp dư đó vào đợt kê khai và nộp thuế tiếp theo ạ?. Sang tuần là bên em phải thanh toán đợt 3 cho họ rồi. Anh chị trả lời giúp em nhé!. Cám ơn anh chị nhiều

Thuế nhà thầu bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN.
Dịch vụ của bạn thuộc lĩnh vực giáo dục nên thuế GTGT của nhà thầu là đối tượng ko chịu thuế GTGT, nên bạn ko phải nộp.
Còn thuế TNDN của thuế nhà thầu là 5%.
2. Đợt 3 này em cứ kê khai bình thường, khi nộp thuế thì em bù trừ với số thuế thừa từ đợt trước.
Hệ thống quản lý thuế TMS của Cơ quan thuế cũng sẽ bù trừ cho cty em.

 

[Hoàng Nhật]

Dạ vậy là giờ em kê khai nộp bổ sung xong số tiền mà bên em nộp thừa em tự cấn trừ vào đợt này là được anh nhỉ. Do 2 đợt trước em đang kê khai và nộp là 5% TNDN và 5% GTGT ạ

 

[Hoàng Nhật]

Dạ em cám ơn chị Moon Sailor ạ. Em hiểu rồi từ ngày tham gia vô diễn đàn này em có niềm tin hơn vào nghề rồi chị hồi trước em gặp vấn đề thật sự không biết hỏi ai luôn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ vậy là giờ em kê khai nộp bổ sung xong số tiền mà bên em nộp thừa em tự cấn trừ vào đợt này là được anh nhỉ. Do 2 đợt trước em đang kê khai và nộp là 5% TNDN và 5% GTGT ạ

Ok KHBS xong dư thì bù trừ cho lần sau thôi em.

Dạ em cám ơn chị Moon Sailor ạ. Em hiểu rồi từ ngày tham gia vô diễn đàn này em có niềm tin hơn vào nghề rồi chị hồi trước em gặp vấn đề thật sự không biết hỏi ai luôn

Biết diễn đàn hơi muộn nhỉ? ra đời hơn 2 năm tý

 

[Hoàng Nhật]

Ok KHBS xong dư thì bù trừ cho lần sau thôi em.
Biết diễn đàn hơi muộn nhỉ? ra đời hơn 2 năm tý

Dạ không thể thiếu được anh ạ hihi