Anh chị cho em hỏi, bên cty e đóng BHXH cho giám đốc,do giám đốc ko có lương nên mấy năm trước chỉ hạch toán
Thu tiền giám đốc : N 11112/ C3383,3384,3385
Nộp tiền BHXH : NC3383,3384,3385/C11112
nhưng qua 2023 bên e thanh toán tiền BHXH bằng tài khoản ngân hàng nên e ko thể hạch toán thu tiền mặt và nộp tiền BHXh bằng tài khoản ngân hàng như trước được (sẽ phát sinh lệch tài khoản 11112 và 11211 ).Vậy toàn bộ chi phí tham gia bảo hiểm của GĐ em cho vào TK 3388 thu hộ chị hộ thì có được không ạ? hay hạch toán như thế nào cho phù hợp ạ ?
a/c giúp e với ạ
Thu tiền giám đốc : N 11112/ C3383,3384,3385
Nộp tiền BHXH : NC3383,3384,3385/C11112
nhưng qua 2023 bên e thanh toán tiền BHXH bằng tài khoản ngân hàng nên e ko thể hạch toán thu tiền mặt và nộp tiền BHXh bằng tài khoản ngân hàng như trước được (sẽ phát sinh lệch tài khoản 11112 và 11211 ).Vậy toàn bộ chi phí tham gia bảo hiểm của GĐ em cho vào TK 3388 thu hộ chị hộ thì có được không ạ? hay hạch toán như thế nào cho phù hợp ạ ?
a/c giúp e với ạ