- Tham gia
- 30/11/19
- Bài viết
- 21
- Thích
- 1
Em chào cả nhà ạ!
Em có 1 vấn đề muốn cả nhà chỉ giáo giúp em ạ. Chẳng là, công ty em có quyết toán thuế xong rồi ạ.
1./ Năm trc kế toán có hạch toán khoản dự phòng hàng tồn kho là
Nợ 632 :1 tỷ
Có 229: 1 tỷ
Nhưng khi làm việc thuế đã loại ra và bảo phải điều chỉnh lại là nhập lại kho ạ.
2./ Bên công ty em khi làm kho vì các bạn thuê dịch vụ ngoài, k hiểu về quy cách hàng hóa nên khi làm sổ đã làm nhầm như sau ạ:
Ví dụ: Nhập 70 thùng dầu loại 20Lit ( thực tế là 7 phi dầu loại 200l) giá 800.000, nhưng hóa đơn lại xuất 7 phi ạ giá 8 triệu.
Khi chạy giá vốn thì kho lại trừ đi có 7 phi và giá vốn 800.000, như vậy trên sổ sách vẫn còn 63 thùng ạ.( thực tế là bên em đã xuất hết).
Bây giờ em muốn làm điều chỉnh cái kho đó sau khi quyết toán thì làm như nào ạ? Em cám ơn cả nhà
Em có 1 vấn đề muốn cả nhà chỉ giáo giúp em ạ. Chẳng là, công ty em có quyết toán thuế xong rồi ạ.
1./ Năm trc kế toán có hạch toán khoản dự phòng hàng tồn kho là
Nợ 632 :1 tỷ
Có 229: 1 tỷ
Nhưng khi làm việc thuế đã loại ra và bảo phải điều chỉnh lại là nhập lại kho ạ.
2./ Bên công ty em khi làm kho vì các bạn thuê dịch vụ ngoài, k hiểu về quy cách hàng hóa nên khi làm sổ đã làm nhầm như sau ạ:
Ví dụ: Nhập 70 thùng dầu loại 20Lit ( thực tế là 7 phi dầu loại 200l) giá 800.000, nhưng hóa đơn lại xuất 7 phi ạ giá 8 triệu.
Khi chạy giá vốn thì kho lại trừ đi có 7 phi và giá vốn 800.000, như vậy trên sổ sách vẫn còn 63 thùng ạ.( thực tế là bên em đã xuất hết).
Bây giờ em muốn làm điều chỉnh cái kho đó sau khi quyết toán thì làm như nào ạ? Em cám ơn cả nhà