Cần hỏi Thuế GTGT không được hoàn thì mình điều chỉnh thế nào?

[0388648475]

Công ty e được hoàn thuế ở tờ khai 02, nhưng có 1 phần ko được hoàn do ko phát sinh trong giai đoạn đầu tư được chuyển khấu trừ tiếp thì trên tờ khai 01 e kê số thuế đấy vào chỉ tiêu nào ạ

 

[Diệu Lê]

Công ty e được hoàn thuế ở tờ khai 02, nhưng có 1 phần ko được hoàn do ko phát sinh trong giai đoạn đầu tư được chuyển khấu trừ tiếp thì trên tờ khai 01 e kê số thuế đấy vào chỉ tiêu nào ạ

Không được hoàn nhưng bị loại luôn hay được chuyển khấu trừ bạn?

 

[0388648475]

Không được hoàn nhưng bị loại luôn hay được chuyển khấu trừ bạn?

được chuyển khấu trừ b

 

[Diệu Lê]

được chuyển khấu trừ b

Vậy căn cứ quyết định bạn gõ chỉ tiêu 38 tờ khai 01/GTGT là xong bạn nhé

 

[0388648475]

Vậy căn cứ quyết định bạn gõ chỉ tiêu 38 tờ khai 01/GTGT là xong bạn nhé

nhưng tờ khai 01, 02 là khác nhau, điền vào chỉ tiêu 38 cũng ko thấy hợp lý b

 

[Hoa Nguyen]

Công ty e được hoàn thuế ở tờ khai 02, nhưng có 1 phần ko được hoàn do ko phát sinh trong giai đoạn đầu tư được chuyển khấu trừ tiếp thì trên tờ khai 01 e kê số thuế đấy vào chỉ tiêu nào ạ

Em nhập vào chỉ tiêu 40b nha

 

[0388648475]

Em nhập vào chỉ tiêu 40b nha

nhập vào 40b ko đúng số thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau c

 

[Hoa Nguyen]

nhập vào 40b ko đúng số thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau c

uhm số 40b phải <= 40a mới được.
nếu 40b< 40a thì đưa vào, không thì em cứ theo quyết định đưa vào chỉ tiêu 38 và ghi chú lại để giải trình thôi. Vì không phục vụ riêng cho dự án nhưng phục vụ cho SXKD của doanh nghiệp.

 

[0388648475]

uhm số 40b phải <= 40a mới được.
nếu 40b< 40a thì đưa vào, không thì em cứ theo quyết định đưa vào chỉ tiêu 38 và ghi chú lại để giải trình thôi. Vì không phục vụ riêng cho dự án nhưng phục vụ cho SXKD của doanh nghiệp.

Em hỏi thuế có bảo kê khai hoá đơn đấy như 1 hoá đơn đầu vào thông thường ở quý này

 

[Hoa Nguyen]

Em hỏi thuế có bảo kê khai hoá đơn đấy như 1 hoá đơn đầu vào thông thường ở quý này

Hỏi hóa đơn cụ thể thì đã xử lý đơn giản hơn rồi. Hỏi 1 phần cách xử lý hoàn toàn khác nhau.

 

[0388648475]

Hỏi hóa đơn cụ thể thì đã xử lý đơn giản hơn rồi. Hỏi 1 phần cách xử lý hoàn toàn khác nhau.

Vậy nếu là 1 hoá đơn cụ thể thì kê khai như hoá đơn đầu vào bình thường ạ. Nhưng nếu thế trong phần hạch toán e thấy ko hợp lý lắm vì hoá đơn đấy đã kk từ kỳ thuế trước ở TK 02 rồi mà c

 

[Hoa Nguyen]

Vậy nếu là 1 hoá đơn cụ thể thì kê khai như hoá đơn đầu vào bình thường ạ. Nhưng nếu thế trong phần hạch toán e thấy ko hợp lý lắm vì hoá đơn đấy đã kk từ kỳ thuế trước ở TK 02 rồi mà c

Qua kiểm tra hoàn thuế đã loại ra - tức trên tờ khai 02 đã loại ra để kê vào tờ khai 1/gtgt.

 

[0388648475]

Qua kiểm tra hoàn thuế đã loại ra - tức trên tờ khai 02 đã loại ra để kê vào tờ khai 1/gtgt.

Vậy có phải sửa bổ sung tờ khai 02 ko ạ, vì TK 02 bị khoá nghĩa vụ kê khai rồi ạ

 

[Hoa Nguyen]

Vậy có phải sửa bổ sung tờ khai 02 ko ạ, vì TK 02 bị khoá nghĩa vụ kê khai rồi ạ

Không, vì khi em đề nghị hoàn số còn khấu trừ = 0 rồi.
Căn cứ quyết định hoàn em lấy những hóa đơn bị loại do không phục vụ dự án chuyển sang kê khai 01/gtgt khấu trừ bình thường.

 

[0388648475]

Không, vì khi em đề nghị hoàn số còn khấu trừ = 0 rồi.
Căn cứ quyết định hoàn em lấy những hóa đơn bị loại do không phục vụ dự án chuyển sang kê khai 01/gtgt khấu trừ bình thường.

thế e lại nộp khai vào chỉ tiêu 38 rồi, để nộp bổ sung lại. Cho e hỏi thêm với, quý 04/2020 công ty có kk vào TK 02, nhưng xét điều kiện ko đủ để hoàn, e có nộp bổ sung TK 02 chuyển sang chỉ tiêu 31, vậy quý 01/2021 này e có phải kk tờ khai 02 nữa ko c

 

[Hoa Nguyen]

thế e lại nộp khai vào chỉ tiêu 38 rồi, để nộp bổ sung lại. Cho e hỏi thêm với, quý 04/2020 công ty có kk vào TK 02, nhưng xét điều kiện ko đủ để hoàn, e có nộp bổ sung TK 02 chuyển sang chỉ tiêu 31, vậy quý 01/2021 này e có phải kk tờ khai 02 nữa ko c

Dự án bên em kết thúc chưa?
Trước mắt em cứ nộp tờ khai 02 không phát sinh đi cho kịp hạn rồi tính sau nha. Sợ rủi ro phải nộp mà mình không nộp phạt nộp trễ thì mệt

 

[0388648475]

Dự án bên em kết thúc chưa?
Trước mắt em cứ nộp tờ khai 02 không phát sinh đi cho kịp hạn rồi tính sau nha. Sợ rủi ro phải nộp mà mình không nộp phạt nộp trễ thì mệt

dự án bên e kết thúc rồi, bên em làm điện mặt trời, kết thúc dự án là đi vào hoạt động luôn, c có zalo ko, cho e xin e hỏi thêm với ạ