Cần hỏi xuất hóa đơn bổ sung khi có kết luận thanh tra

[Danghuong]

mn cho e hỏi vấn đề này nhé: Cty e vừa bị truy thu tiền T.TNDN và GTGT do ko xuất hoá đơn ct đã đc nghiệm thu. Vậy giờ e xuất hoá đơn. Thì hoá đơn đó có phải kê khai và hạch toán ko ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

mn cho e hỏi vấn đề này nhé: Cty e vừa bị truy thu tiền T.TNDN và GTGT do ko xuất hoá đơn ct đã đc nghiệm thu. Vậy giờ e xuất hoá đơn. Thì hoá đơn đó có phải kê khai và hạch toán ko ạ

Cái này em vẫn phải hạch toán kế toán, khi quyết toán thuế TNDN gõ vào mục doanh thu đã tính thuế năm trước, giá vốn đã tính thuế năm trước là xong em nhé

Xem qua bài 35 lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2019, phần quyết toán thuế để biết gõ vào đâu em nhé

 

[Danghuong]

vâng, QĐ thanh tra là giảm thuế được khấu trừ và mình sẽ điều chỉnh giảm VAT ở chỉ tiêu 37 vào thời điểm nhận được QĐ thanh tra phải ko ạ. Khi xuất hóa đơn mình kê khai thuế GTGT đầu ra, khi đó mình vẫn kê khai bình thường xong lại điều chỉnh tăng VAT ở chỉ tiêu 38 hay ntn ạ

 

[Danghuong]

Cái này em vẫn phải hạch toán kế toán, khi quyết toán thuế TNDN gõ vào mục doanh thu đã tính thuế năm trước, giá vốn đã tính thuế năm trước là xong em nhé

Xem qua bài 35 lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2019, phần quyết toán thuế để biết gõ vào đâu em nhé

vâng, QĐ thanh tra là giảm thuế được khấu trừ và mình sẽ điều chỉnh giảm VAT ở chỉ tiêu 37 vào thời điểm nhận được QĐ thanh tra phải ko ạ. Khi xuất hóa đơn mình kê khai thuế GTGT đầu ra, khi đó mình vẫn kê khai bình thường xong lại điều chỉnh tăng VAT ở chỉ tiêu 38 hay ntn ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

vâng, QĐ thanh tra là giảm thuế được khấu trừ và mình sẽ điều chỉnh giảm VAT ở chỉ tiêu 37 vào thời điểm nhận được QĐ thanh tra phải ko ạ. Khi xuất hóa đơn mình kê khai thuế GTGT đầu ra, khi đó mình vẫn kê khai bình thường xong lại điều chỉnh tăng VAT ở chỉ tiêu 38 hay ntn ạ

Xuất hóa đơn để cho nghiệp vụ truy thu kia thôi, em không có kê khai gì về thuế GTGT cả, chỉ hạch toán và quyết toán thuế TNDN làm như trên anh đã nói thôi. Mục đích là giảm hàng tồn kho, chứ ko hạch toán hàng tồn ảo hoài đâu được?

 

[Danghuong]

Xuất hóa đơn để cho nghiệp vụ truy thu kia thôi, em không có kê khai gì về thuế GTGT cả, chỉ hạch toán và quyết toán thuế TNDN làm như trên anh đã nói thôi. Mục đích là giảm hàng tồn kho, chứ ko hạch toán hàng tồn ảo hoài đâu được?

Dạ vâng, e cảm ơn a nhiều ạ