Cần hỏi Khai điều chỉnh Thuế GTGT đối với kê trùng hóa đơn làm sao?

[Hiên Chu]

Dear all!
Cả nhà cho em hỏi:
Quý 4/2018 em khai thừa 1 cái hoá đơn đầu vào và tới nay mới phát hiện ra. Vậy em làm điều chỉnh như thế nào cho hợp lý được ạ?
Thanks!

 

[Huytran0602]

lập tờ khai bổ sung tại quý 4 năm 2018 rồi nộp lại, nếu có thuế phải thu thêm thì đóng lãi chậm nộp

 

[Đặng thúy ktt]

Làm tk điều chỉnh bs q4/18, làm lại bctc, tk qttndn bs 2018

 

[ThanhHuyen2511]

Dear all!
Cả nhà cho em hỏi:
Quý 4/2018 em khai thừa 1 cái hoá đơn đầu vào và tới nay mới phát hiện ra. Vậy em làm điều chỉnh như thế nào cho hợp lý được ạ?
Thanks!

Chỉ cần lập tờ khai bổ sung tại quý 4/2018 rồi xem nếu phải nộp thêm thuế thì nộp thêm thuế+ tiền phạt nộp chậm, nếu tăng giảm thuế GTGT đc khấu trừ thì điều chỉnh trên chỉ tiêu 37,38 của kì hiện tại

 

[Hiên Chu]

Chỉ cần lập tờ khai bổ sung tại quý 4/2018 rồi xem nếu phải nộp thêm thuế thì nộp thêm thuế+ tiền phạt nộp chậm, nếu tăng giảm thuế GTGT đc khấu trừ thì điều chỉnh trên chỉ tiêu 37,38 của kì hiện tại

Vậy em sẽ làm điều chỉnh tiền thuế gtgt đầu vào xuống tại quý 4/2019 vào nộp tiền thuế+ chậm nộp? Có phải làm các tk bổ sung của quý 1,2,3/2019 k ạ?

 

[ThanhHuyen2511]

Vậy em sẽ làm điều chỉnh tiền thuế gtgt đầu vào xuống tại quý 4/2019 vào nộp tiền thuế+ chậm nộp? Có phải làm các tk bổ sung của quý 1,2,3/2019 k ạ?

Bạn lưu ý nguyên tắc khai bổ sung: "sai đâu sửa đấy" nên Chỉ cần lập tờ khai bổ sung tại quý 4/2018 rồi xem nếu phải nộp thêm thuế thì nộp thêm thuế+ tiền phạt nộp chậm, nếu tăng giảm thuế GTGT đc khấu trừ thì điều chỉnh trên chỉ tiêu 37,38 của kì hiện tại

 

[Hiên Chu]

Dạ. Thanks chị!