Cần hỏi Xử lý sau hoàn thuế GTGT

Thanh Huệ 84

Kế Toán

20/3/25

#1

Tham gia

11/10/24

Bài viết

25

Thích

10

Kết luận hoàn thuế GTGT có nội dung: số thuế không được hoàn chuyển sang khấu trừ kỳ sau bao gồm:
A - do chưa thu hết tiền từ nước ngoài.
B - hóa đơn của nhà cung cấp có rủi ro về hóa đơn.
vậy 2 khoản này hạch toán như thế nào ah?

 

20/3/25

#1

Kế Toán SG

Trưởng phòng kế toán

20/3/25

#2

Tham gia

23/2/20

Bài viết

6,796

Thích

3,617

Thanh Huệ 84 nói:

Kết luận hoàn thuế GTGT có nội dung: số thuế không được hoàn chuyển sang khấu trừ kỳ sau bao gồm:
A - do chưa thu hết tiền từ nước ngoài.
B - hóa đơn của nhà cung cấp có rủi ro về hóa đơn.
vậy 2 khoản này hạch toán như thế nào ah?

Nhấn để mở rộng...

có hạch toán gì đâu ban?

 

20/3/25

#2

Thanh Huệ 84

Kế Toán

20/3/25

#3

Tham gia

11/10/24

Bài viết

25

Thích

10

2 khoản này chuyển sang tờ khai khấu trừ tiếp ah ?, mục thuế ko được hoàn do hóa đơn có rủi ro về thuế thì làm thế nào ?

 

20/3/25

#3

Kế Toán SG

Trưởng phòng kế toán

20/3/25

#4

Tham gia

23/2/20

Bài viết

6,796

Thích

3,617

Thanh Huệ 84 nói:

2 khoản này chuyển sang tờ khai khấu trừ tiếp ah ?, mục thuế ko được hoàn do hóa đơn có rủi ro về thuế thì làm thế nào ?

Nhấn để mở rộng...

gõ 37 tờ khai quý 1/2025 loại

 

20/3/25

#4

Thanh Huệ 84

Kế Toán

20/3/25

#5

Tham gia

11/10/24

Bài viết

25

Thích

10

Hình như ko ổn lắm.
quý 3/24 làm thủ tục hoàn, thuế GTGT chuyển qua mục đề nghị hoàn hết rồi.
Quý 4/24 làm tờ khai chỉ kê khoản ps của quý 4.
Bây giờ có kết luận hoàn, nếu để mục 37 - giảm thuế khấu trừ , nó ko ăn nhập gì ?

 

20/3/25

#5

Thanh Huệ 84

Kế Toán

23/3/25

#6

Tham gia

11/10/24

Bài viết

25

Thích

10

Anh/chị hỗ trợ giúp ah

 

23/3/25

#6

Kế Toán SG

Trưởng phòng kế toán

24/3/25

#7

Tham gia

23/2/20

Bài viết

6,796

Thích

3,617

Thanh Huệ 84 nói:

Hình như ko ổn lắm.
quý 3/24 làm thủ tục hoàn, thuế GTGT chuyển qua mục đề nghị hoàn hết rồi.
Quý 4/24 làm tờ khai chỉ kê khoản ps của quý 4.
Bây giờ có kết luận hoàn, nếu để mục 37 - giảm thuế khấu trừ , nó ko ăn nhập gì ?

Nhấn để mở rộng...

nếu như bạn nói thì Không làm gì cả

chuyển khấu trừ thì gõ 38

 

24/3/25

#7

Thanh Huệ 84

Kế Toán

24/3/25

#8

Tham gia

11/10/24

Bài viết

25

Thích

10

1. giá trị thuế ko được hoàn do hóa đơn rủi ro thì mình có nên loại trừ giảm trên sổ luôn ko ?
2. giá trị thuế ko được hoàn do chưa thu hết tiền ( chắc chắc sẽ ko thu được tiền) thì có nên loại trừ giảm trên sổ luôn ko ?

 

24/3/25

#8

Kế Toán SG

Trưởng phòng kế toán

25/3/25

#9

Tham gia

23/2/20

Bài viết

6,796

Thích

3,617

Thanh Huệ 84 nói:

1. giá trị thuế ko được hoàn do hóa đơn rủi ro thì mình có nên loại trừ giảm trên sổ luôn ko ?
2. giá trị thuế ko được hoàn do chưa thu hết tiền ( chắc chắc sẽ ko thu được tiền) thì có nên loại trừ giảm trên sổ luôn ko ?

Nhấn để mở rộng...

1. tờ khai loại ra rồi, nợ 811 có 1331
2. loại luôn

 

25/3/25

#9