Cần hỏi Hạch toán thuế gtgt bổ sung như thế nào cho đúng?

10/03/2025 bên em xuất hoá đơn bán hàng cho năm 2023, đã kê khai bổ sung và nộp lại bctc 2023. Và có phát sinh tiền thuế gtgt phải nộp là 2 triệu.
Vậy e muốn hỏi vào 10/03/2025 khi nộp số tiền 2 triệu kia e hạch toán: Nợ 3331/Có 112
Và phải thêm bút toán nào nữa ạ

đã làm lại báo cáo tài chính 2023 sao ko hạch toán vào 2024 ghi nhận nợ 821 có 3334?

Năm 2025 hạch toán nợ 3334 có 112

sao hạch toán vào 3334 - thuế TNDN là sao em ko hiểu ạ.
Em Nộp bổ sung tờ khai GTGT làm tăng số thuế đầu ra phải nộp. Vì phần doanh thu này của 2023 nên e làm lại BCTC và hạch toán doanh thu vào 2023.

làm lại thì phải ghi nhận thuế TNDN phải nộp vào chứ em?

Nhưng mà: hoá đơn đó em đã quay lại hạch toán doanh thu và kê khai vào 2023 rồi. Cuối kỳ kết chuyển doanh thu rồi mà ạ. Nộp lại cả tờ QT TNDN rồi ạ
2025 em chỉ ghi chú lại hoá đơn này và ko kê khai, chỉ nộp tiền thuế GTGT phát sinh thôi ạ.
Mong anh thông não giúp em ạ. Em cảm ơn anh

Và chỉ phát sinh nộp thuế GTGT thôi, cty vẫn lỗ ko phải nộp thuế TNDN anh ạ

vậy thì có gì phải hỏi nữa đâu?