Cần hỏi Điều chỉnh giảm số dư nợ tk 154, số dư có 131

Các anh chị cho e hỏi với ạ, trước dn có treo chi phí 154 cho ctrinh, sau thuế kiểm tra và ấn định khoản doanh thu đó, và số dư Nợ trên tk 154 vẫn còn treo, nay có biên bản kết luận yêu cầu điều chỉnh giảm số dư Nợ 154, và số dư có 131 do hạch toán thiếu(xuất hoá đơn nhưng bị ấn định nên k kê khai trên TK k hạch toán được bút toán Nợ 131/có 511-3331), cho e hỏi cái này mình hạch toán như thế nào ạ

Nợ 632 có 154 bạn nhé
khi quyết toán thì gõ 632 vào mục chi phí đã quyết toán năm trước.

cho em hỏi mục chi phí đó mình tự tạo hay sao ạ,
Và cho e hỏi luôn ạ, giờ số dư Có TK 131 (KH đã chuyển tiền) xuất hóa đơn nhưng bị ấn định doanh thu nên k hạch toán được, như vậy mình hạch toán chổ bút toán này như thế nào ạ