anh/chị cho em hỏi là. bên e là npp. đầu vào có cả hàng chịu thuế và KCT. bán ra cũng vậy.
Vậy khi lên tờ khai
1. đối với đầu vào hàng KCT này e kê khai như nào ạ.
2. đầu ra kê khai giá trị hàng KCT vào chỉ tiêu [26] đúng ko ạ.
3. có phải phân bổ thuế gtgt cho hàng KCT ko ạ. kt bên e đang để CT p.bổ như vậy :
tỷ lệ= ((DT hàng KCT)/(tổng DT)) x tổng VAT đầu vào
e cảm ơn anh/chị ạ
Vậy khi lên tờ khai
1. đối với đầu vào hàng KCT này e kê khai như nào ạ.
2. đầu ra kê khai giá trị hàng KCT vào chỉ tiêu [26] đúng ko ạ.
3. có phải phân bổ thuế gtgt cho hàng KCT ko ạ. kt bên e đang để CT p.bổ như vậy :
tỷ lệ= ((DT hàng KCT)/(tổng DT)) x tổng VAT đầu vào
e cảm ơn anh/chị ạ
