Cần hỏi DÍNH CÔNG TY MA TRONG CÔNG VĂN 2731/VPCQCSDT

Công ty em bị dính 10 hóa đơn năm 2023 của 4 công ty ma trong danh sách công ty ma của công văn 2731/VPCQCSDT
Em định làm tờ khai bổ sung để loại hết 10 hóa đơn này luôn. Nhưng hàng hóa bên em là hàng thật, mua ở chợ và họ xuất hóa đơn, nhân viên cầm về. Vậy nếu loại chi phí này đi thì phần hàng hóa trên sổ sách xử lý như thế nào ạ. Nhờ mọi người giúp em

về mặt thuế thì loại cả vat và chi phí luôn bạn nhé

dạ, vậy còn phía sổ sách thì sao ạ?

nộp bs tờ khai và bctc, phát sinh thuế thì nộp tiền thuế và tiền chậm nộp bạn nhé

dạ, khoản thuế em hiểu rồi, nhưng phần sổ sách, 2023 em đang ghi nhận mua hàng ở tk 155, vậy giờ phải làm sao ạ

bạn nộp bs quyết toán thuế TNDN bạn loại phần chí phí mua hàng khi tính thuế TNDN bạn nhé

Thì vẫn ghi nhận mua hàng bình thường, hàng hóa khi xuất đi vào giá vốn, và mình loại cái giá vốn đó ra khi quyết toán TNDN đó

Dạ, vậy là
Nộp lại tờ khai thuế GTGT, bỏ loại phần VAT,
Nộp lại tờ khai thuế TNDN, loại phần 632
Nộp lại BCTC, đưa phần VAT và 632 vào chỉ tiêu B4

Nộp bs tờ khai GTGT loại VAT và TNDN loại chi phí giá vốn CT B4 bạn