Cần hỏi Thuế TNDN đã tạm nộp tại dự án khác tỉnh với trụ sở chính

cho em hỏi em là chủ đầu tư phân lô bán nền tại tỉnh khác với trụ sở chính, em đã tạm nộp 1% thuế TNDN về tỉnh đó, giờ quyết toán thuế TNDN năm thì em vào bảng kê như nào để trừ số tiền này vào số đã quyết toán năm tại trụ sở chính để được trừ số tiền này với số tiền mà em phải nộp ạ