- Tham gia
- 7/12/19
- Bài viết
- 40
- Thích
- 4
Em chào các anh chị ạ
Anh chị cho em hỏi trường hợp này với ạ
Quý 4/2025, em có nhận được hóa đơn đầu vào vận chuyển ngày lập 30/12/2025 (Ngày ký 3/1/2026), em đã kê khai hóa đơn này vào quý 4/2025 (bổ sung thông tin là quý 4/2025 thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau số tiền còn nhiều ạ)
Hôm nay em phát hiện ra là phải kê khai hóa đơn này vào quý 1/2026 mới hợp lệ và hóa đơn vận chuyển này em đã kê khai sai kỳ. Vậy trường hợp này em làm lại tờ khai thuế GTGT quý 4/2025 bổ sung là sẽ bị bỏ hóa đơn vận chuyển này ra khỏi quý 4/2025, và tờ khai GTGT quý 1/2026 em sẽ điền vào chỉ tiêu 37 (Điều chỉnh giảm VAT kỳ trước), em làm như thế có đúng không ạ
Anh chị cho em hỏi trường hợp này với ạ
Quý 4/2025, em có nhận được hóa đơn đầu vào vận chuyển ngày lập 30/12/2025 (Ngày ký 3/1/2026), em đã kê khai hóa đơn này vào quý 4/2025 (bổ sung thông tin là quý 4/2025 thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau số tiền còn nhiều ạ)
Hôm nay em phát hiện ra là phải kê khai hóa đơn này vào quý 1/2026 mới hợp lệ và hóa đơn vận chuyển này em đã kê khai sai kỳ. Vậy trường hợp này em làm lại tờ khai thuế GTGT quý 4/2025 bổ sung là sẽ bị bỏ hóa đơn vận chuyển này ra khỏi quý 4/2025, và tờ khai GTGT quý 1/2026 em sẽ điền vào chỉ tiêu 37 (Điều chỉnh giảm VAT kỳ trước), em làm như thế có đúng không ạ
