Cần hỏi V/v nhập liệu tiếp tục tờ khai GTGT

Kính chào quý anh/chị,

Hiện tại, em vừa nhận lại công việc kê khai thuế GTGT của Cty bạn em. Nói sơ về tình trang hiện tại của bạn em, Cty hoạt động về lĩnh vực y khoa, bạn em có mở phòng khám chuyên về răng. Hiện tại, do phòng khám chưa có giấy phép của bộ Y tế nên chưa hoạt động chính thức, chỉ có phát sinh các hóa đơn mua vào thôi. Công ty kê khai thuế GTGT theo quý.

Theo đó, em đang làm tờ khai thuế GTGT quý 3 2026 cho Cty. Người đi trước-bạn em thuê dịch vụ họ làm, bên dịch vụ đã hoàn tất việc nộp tờ khai quý 2/2024. Đã bàn giao các file nén cho em kết xuất từ máy củ họ cho em rồi. Em đã đồng bộ trên htkk trên máy laptop e rồi. Tờ khai quý 2 Cty còn đang đc khấu trừ

Tuy nhiên, sau khi đồng bộ e mở htkk lên để nhập tiếp quý 3 thì số dc khấu trừ lại k hiện thị chỗ chỉ tiêu 22, e nhập tay vô r nhấn ghi thì bị HTKK cảnh báo sai như hình chụp bên dưới. Anh/chị có cách nào thì chỉ e thao tác sao cho đúng ah.

Em cám ơn

chỉ tiêu 22 của quý 03/2026 lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai quý 2/2026 chứ bạn đưa tờ khai quý 2/2024 vào thì pm đâu có lấy số dư được

e đánh nhầm, ý là em đồng bộ dữ liệu rồi, có bao gồm luôn tờ khai quý 2/2026 rồi ah, nhưng mở htkk trên laptop của e thì k thấy bốc chỉ tiêu 43 qua chỉ tiêu 2 của Q3.2026

kiểm tra lại tờ khai quý 2 xem chỉ tiêu 43 họ đang để là 0 phải không, nếu là 0 thì kiểm tra lại các hóa đơn đầu vào lĩnh vực y khoa đó có thuộc diện được khấu trừ hay không, nếu không được ktru thì họ để chỉ tiêu 25 = 0 là đúng => chỉ tiêu 43 = 0 là đúng