Cần hỏi Lãi trên bctc

Em chào Anh/ Chị ạ. Anh/chị cho em hỏi chút, bên em đang muốn lãi trên bctc, kế toán có làm bút toán N421/C811: loại phần chi phí ko đc trừ và N421/C 635: loại phần lãi vay ko đc trừ ngay trên bcđ => ko hiện chỉ tiêu trên phụ lục kết quả hđsxkd. Tuy nhiên trên phụ lục 03-1a, kế toán lại thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu và loại trên b4 phần 811+635 bị loại. Dẫn đến phụ lục 031a và phụ lục KQXSKD lệch nhau ở 1 số chỉ tiêu và lệch ở tổng LNKT trước thuế. Anh Chị cho em hỏi như vậy có ảnh hưởng gì khi quyết toán thuế không ạ?

Chi phí bị xuất toán thì ghi nhận chỉ tiêu B4 trên tờ khai thôi, đâu có hạch toán N421/C635 em.

Dạ, giờ muốn lãi trên cái phụ lục xskd thì làm như nào ạ? . Vì loại trên B4 thì trên Phụ lục nó thêt hiện lỗ ạ

Mình có hỏi cán bộ thuế thì cũng dc chỉ dẫn HT 421 ấy. Mình hiện tại hạch toán vào 3388, quyết toán thuế cũng hỏi và mình báo loại để kqkd cho đẹp dễ vay ngân hàng (đội QT cũng dễ nên cho qua chứ ko thì cũng ăn phạt ngay)

Chị ơi thế trên phụ lục 031A giờ e nhặt các chỉ tiêu đầy đủ, loại trên B4, hay em nhặt giống như phụ lục xskd trên bctc ạ.

\
C loại trên sổ rồi, ko cho vào B4 nữa

Dạ em hiểu rồi ạ, em cảm ơn chị ạ