em chào Anh Chị, em nhờ Anh chị tư vấn giúp em
Quý 2.2026 e có kê khai bị thiếu hóa đơn đầu ra sau đó phát hiện ra em làm tờ khai bổ sung
Tờ khai lần 1: Số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 100tr,
Tờ khai bổ sung L1: số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau 90tr
Quý 3.2026 e lập tờ khai. Vậy chỉ tiêu 22 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang em lấy theo
1/ tờ khai Lần đầu 100tr và chênh lệch 10tr em để vào chỉ tiêu 37 điều chỉnh giảm
2/ hay em lấy số dư cuối kỳ 90tr của tờ khai bổ sung lần 1 ạ
Quý 2.2026 e có kê khai bị thiếu hóa đơn đầu ra sau đó phát hiện ra em làm tờ khai bổ sung
Tờ khai lần 1: Số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 100tr,
Tờ khai bổ sung L1: số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau 90tr
Quý 3.2026 e lập tờ khai. Vậy chỉ tiêu 22 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang em lấy theo
1/ tờ khai Lần đầu 100tr và chênh lệch 10tr em để vào chỉ tiêu 37 điều chỉnh giảm
2/ hay em lấy số dư cuối kỳ 90tr của tờ khai bổ sung lần 1 ạ
