Cần hỏi Hóa đơn lãi vay không chịu thuế có phải khai thuế GTGT?

Nhờ anh chị hướng dẫn dùm
Hóa đơn chi phí lãi vay, thuế suất KCT trên PM Misa hoạch toán thì không lên bảng kê, nhưng trang hóa đơn điện tử thì có thể hiện. Nếu PM misa không chạy lên báo cáo ở mục 23 thì không khớp với trang thuế thì làm sao
Càm ơn

bạn xem chỗ chọn "nhóm HHDV "

Chào bạn, trường hợp này bên mình cũng từng gặp khi hạch toán lãi vay, nên chia sẻ cách bên mình hay kiểm tra nhé.

Lãi vay thuộc diện không chịu thuế nên không có thuế đầu vào để khấu trừ, vì vậy nó không làm thay đổi chỉ tiêu 24 và 25. Điểm cần làm rõ chỉ là chỉ tiêu 23: giá trị mua vào có bao gồm khoản không chịu thuế này hay không, và phần mềm đang hiểu nhóm hàng hóa dịch vụ bạn chọn như thế nào.

Bạn kiểm tra lại giúp mình hai chỗ trên chứng từ đã nhập: nhóm hàng hóa dịch vụ đang để là nhóm 4 theo hướng dẫn, và thuế suất đang để là không chịu thuế chứ không phải không kê khai, vì hai lựa chọn này phần mềm xử lý khác nhau khi lên bảng kê. Sau đó bạn mở bảng kê mua vào trong phần mềm xem hóa đơn lãi vay có trong danh sách không, hay chỉ thiếu ở chỉ tiêu 23 khi lên tờ khai.

Nếu hóa đơn đã có trong bảng kê mà tờ khai vẫn thiếu, bạn đối chiếu tổng giá trị mua vào với trang hóa đơn điện tử, rồi nhập lại chỉ tiêu 23 cho khớp trước khi nộp, đồng thời lưu lại bảng đối chiếu để sau này giải trình. Bạn cho mình biết thêm bạn đang dùng phân hệ mua hàng hay chứng từ nghiệp vụ khác để nhập hóa đơn này nhé, mình sẽ cùng bạn xem tiếp.

Vậy này đúng mình phải chọn nhóm hàng hóa là 1 hoặc 2 phải không bạn.
Kiểu nhập như vầy bên Tab thuế phải không
Xem đính kèm 30908