A/c cho em hỏi với ạ. Công ty e kê khai thuế nhà thầu chạy quảng cáo trên FB. Bên e đã đăng ký mst nộp thay và đang thực hiện kê khai thuế nhưng e đang gặp 1 số vấn đề nhờ a/c cho e xin ý kiến ạ:
1. Trên HTKK bắt buộc phải kê khai mục cá nhân không cư trú mới kết xuất được tờ khai ra trong khi công ty không phát sinh nghĩa vụ kê khai về phần đấy. (Dịch vụ công không được chọn kê khai trực tuyến)
2. E thấy trên tờ khai không có mục nào hiển thị MST nộp thay của doanh nghiệp như tờ khai cũ.
3. Doanh thu tính thuế TNDN e đang phân vân giữa:
a. Giá tính thuế tndn: giá bao gồm VAT * 5%
b. Giá tính thuế tndn: giá bao gồm VAT/0.95*5%
A/c cho e xin góp ý ạ. E cảm ơn ạ
1. Trên HTKK bắt buộc phải kê khai mục cá nhân không cư trú mới kết xuất được tờ khai ra trong khi công ty không phát sinh nghĩa vụ kê khai về phần đấy. (Dịch vụ công không được chọn kê khai trực tuyến)
2. E thấy trên tờ khai không có mục nào hiển thị MST nộp thay của doanh nghiệp như tờ khai cũ.
3. Doanh thu tính thuế TNDN e đang phân vân giữa:
a. Giá tính thuế tndn: giá bao gồm VAT * 5%
b. Giá tính thuế tndn: giá bao gồm VAT/0.95*5%
A/c cho e xin góp ý ạ. E cảm ơn ạ
