Cần hỏi Báo cáo tài chính lỗ, quyết toán thuế TNDN lãi, hạch toán thuế TNDN thế nào?

[huongnt1010]

Ac cho e hỏi một chút ạ.Trên BCTC công ty e lỗ 75 triệu.Khi QTT TNDN 2019 cty có 1 khoản chi phí không được trừ là 152 triệu nên thành lãi và phải nộp 15,4 triệu tiền thuế TNDN. Cho e hỏi là chi phí thuế TNDN phải nộp trên QTT TNDN có hạch toàn vào BCTC năm 2019 không? Nếu có thì hạch toàn như thế nào?công ty e đã tạm nộp TNDN năm 2019 là 16 triệu.E cảm ơn các ac

 

[Thức Nguyễn Văn]

Ac cho e hỏi một chút ạ.Trên BCTC công ty e lỗ 75 triệu.Khi QTT TNDN 2019 cty có 1 khoản chi phí không được trừ là 152 triệu nên thành lãi và phải nộp 15,4 triệu tiền thuế TNDN. Cho e hỏi là chi phí thuế TNDN phải nộp trên QTT TNDN có hạch toàn vào BCTC năm 2019 không? Nếu có thì hạch toàn như thế nào?công ty e đã tạm nộp TNDN năm 2019 là 16 triệu.E cảm ơn các ac

Khi em tính toán quyết toán có số thuế TNDN phải nộp thì em hạch toán Nợ 821 có 3334 rồi kết chuyển lại là xong em nhé.