Cần hỏi Bên Mua kê Khai hóa đơn đầu vào xuất thay thế vào tháng nào?

[Lê Thanh Loan]

Các anh chị cho em hỏi vấn đề này:
Bên em có 1 hóa đơn đầu vào ngày 21/3 nhưng bên bán xuất nhầm tên của đơn vị khác, hàng hóa đã đc bên em xuất đầu ra cùng ngày đó. Hôm nay 08/4, 2 bên phát hiện ra và xuất 1 hóa đơn khác thay thế vào ngày 08/4; cả 2 bên chưa kê khai thuế Tháng 3. Vậy cho em hỏi là với bên mua thì kê khai hóa đơn thay thế này vào tháng 3 hay tháng 4 ạ?
Và có cần phải chờ cơ quan thuế phản hồi mẫu 04 thì mới được xuất hóa đơn thay thế không?
Em cảm ơn.

 

[Kế Toán Mới]

Tháng 4 nhé.
Cứ làm đi thôi, chờ đợi mẫu kia hơi lâu.

 

[Lê Thanh Loan]

Tháng 4 nhé.
Cứ làm đi thôi, chờ đợi mẫu kia hơi lâu.

Cho em hỏi chút là : Phần thuế của hóa đơn bị sai thực tế phát sinh vào tháng 3 (có hợp đồng và BBBG giữa 2 bên để chứng minh) thì kê khai trên tờ khai GTGT tháng 3 được không nhỉ? Vì hóa đơn xuất sai thì mình xử lý về mặt hóa đơn chứng từ, còn về phần thuế đã phát sinh thì em nghĩ là theo thời điểm thực tế ghi nhận chứ ạ?

 

[Le petit prince]

Các anh chị cho em hỏi vấn đề này:
Bên em có 1 hóa đơn đầu vào ngày 21/3 nhưng bên bán xuất nhầm tên của đơn vị khác, hàng hóa đã đc bên em xuất đầu ra cùng ngày đó. Hôm nay 08/4, 2 bên phát hiện ra và xuất 1 hóa đơn khác thay thế vào ngày 08/4; cả 2 bên chưa kê khai thuế Tháng 3. Vậy cho em hỏi là với bên mua thì kê khai hóa đơn thay thế này vào tháng 3 hay tháng 4 ạ?
Và có cần phải chờ cơ quan thuế phản hồi mẫu 04 thì mới được xuất hóa đơn thay thế không?
Em cảm ơn.

Không chờ nha bạn, gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho CQ Thuế xong là có thể xuất liền.