Em chào anh chị ạ, e chưa có kinh nghiệm xử lý cái này nên cho e hỏi vấn đề này với ạ.
Công ty này trước kia bị đóng MST do vi phạm về xuất hóa đơn không, bị đóng từ từ ngày 21/07/2024. Cty nộp tờ khai theo tháng, đã nộp đến T6/2024 rồi. Giờ cty làm thủ tục để xin mở lại MST, cơ quan thuế yêu cầu nộp bổ sung tờ khai từ T7/2024 - đến nay.
1. E tra thì thấy trước ngày 21/07/2024 có hđ đầu ra (khả năng cao là hđ khống), thì lúc làm tờ khai GTGT tháng 7 e bỏ qua, k kê khai vào đúng k ạ, nộp TK trắng luôn ạ
2. Còn BCTC, QTT TNDN, các số liệu trong các tờ khai này thì cột đầu năm e lấy của năm 2023, côt phát sinh trong kỳ em để = 0 hết hay sao ạ. (tại vì TK thuế GTGT từ T1-T6/2024 nộp rồi, có số liệu, nhưng mà vì cty bị như vậy nên e k biết là để = 0 hết luôn k ạ)
Tương tự cho năm 2025 đến nay ạ.
Anh chị nào hiểu rõ về vấn đề này thì chỉ giáo cho e với ạ
Công ty này trước kia bị đóng MST do vi phạm về xuất hóa đơn không, bị đóng từ từ ngày 21/07/2024. Cty nộp tờ khai theo tháng, đã nộp đến T6/2024 rồi. Giờ cty làm thủ tục để xin mở lại MST, cơ quan thuế yêu cầu nộp bổ sung tờ khai từ T7/2024 - đến nay.
1. E tra thì thấy trước ngày 21/07/2024 có hđ đầu ra (khả năng cao là hđ khống), thì lúc làm tờ khai GTGT tháng 7 e bỏ qua, k kê khai vào đúng k ạ, nộp TK trắng luôn ạ
2. Còn BCTC, QTT TNDN, các số liệu trong các tờ khai này thì cột đầu năm e lấy của năm 2023, côt phát sinh trong kỳ em để = 0 hết hay sao ạ. (tại vì TK thuế GTGT từ T1-T6/2024 nộp rồi, có số liệu, nhưng mà vì cty bị như vậy nên e k biết là để = 0 hết luôn k ạ)
Tương tự cho năm 2025 đến nay ạ.
Anh chị nào hiểu rõ về vấn đề này thì chỉ giáo cho e với ạ
