Bổ sung doanh thu của năm đã quyết toán

[Tra Tra]

Bên em bị kiểm tra về việc xuất hóa đơn trên sàn TMĐT từ những năm cũ (2018 và đã quyết toán), có 1 đơn hàng thành công nhưng ko có hóa đơn.
Giờ T8.2024 phải xuất bù cho đơn hàng đó.
Vấn đề thuế bảo e phải điều chỉnh tờ khai của năm 2018 mà e đang ko biết e phải điều chỉnh những tờ khai nào.
Mong cả nhà giúp đỡ em ạ.

 

[Nguyennhan1405]

Bên em bị kiểm tra về việc xuất hóa đơn trên sàn TMĐT từ những năm cũ (2018 và đã quyết toán), có 1 đơn hàng thành công nhưng ko có hóa đơn.
Giờ T8.2024 phải xuất bù cho đơn hàng đó.
Vấn đề thuế bảo e phải điều chỉnh tờ khai của năm 2018 mà e đang ko biết e phải điều chỉnh những tờ khai nào.
Mong cả nhà giúp đỡ em ạ.

Họ yêu cầu bạn xuất bù cho đơn hàng năm 2018 tức là Doanh thu năm 2018 bạn bị thay đổi tăng, và liên quan đến thuế GTGT phải nộp , Thuế TNDN phải nộp. Vì vậy bạn điều chỉnh tờ khai thuế GTGT , BCTC , Quyết toán thuế thu nhập DN .

 

[Nguyen Pham]

Bên em bị kiểm tra về việc xuất hóa đơn trên sàn TMĐT từ những năm cũ (2018 và đã quyết toán), có 1 đơn hàng thành công nhưng ko có hóa đơn.
Giờ T8.2024 phải xuất bù cho đơn hàng đó.
Vấn đề thuế bảo e phải điều chỉnh tờ khai của năm 2018 mà e đang ko biết e phải điều chỉnh những tờ khai nào.
Mong cả nhà giúp đỡ em ạ.

Khai điều chỉnh tờ khai thuế GTGT, BCTC, Tk QTT TNDN. Bạn lưu ý là điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp của năm đã kiểm tra thuế thì bị phạt như trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện nhé

 

[Tra Tra]

Mình đang thắc mắc là những lần quyết toán trước 2021-2022, cũng phải nộp bổ sung thuế GTGT, nộp phạt mà sao có phải làm lại tờ khai thuế GTGT, BCTC, TNDN đâu. Hỏi mãi CB thuế mà chưa thấy trả lời.

 

[Nguyen Pham]

Mình đang thắc mắc là những lần quyết toán trước 2021-2022, cũng phải nộp bổ sung thuế GTGT, nộp phạt mà sao có phải làm lại tờ khai thuế GTGT, BCTC, TNDN đâu. Hỏi mãi CB thuế mà chưa thấy trả lời.

này là do cơ quan thuế kiểm tra phát hiện và ra quyết định truy thu rồi. Cơ quan thuế sẽ ghi nhận số tiền bạn phải nộp thêm lên hệ thống theo quyết định xử phạt, nếu khai lại tờ khai nữa thì sẽ bị trùng. Còn trường hợp của bạn là bạn tự phát hiện, ko có quyết định xử phạt nào cả nên bạn phải kê khai lại. Chẳng qua là hình thức phạt giống nhau thôi