Cần hỏi Bút toán điều chỉnh số liệu phải đóng Bảo hiểm trên sổ sách

[MyHanh Pham]

Dear anh/chị,
Em có 1 chút thắc mắc nhờ anh/chị trợ giúp giúp em ạ.
Em có nhận bàn giao 1 cty thì phát hiện số tiền phải đóng bảo hiểm trên sổ sách nhiều hơn so với dữ liệu C12 của Bảo hiểm, lý do kế toán cũ hạch toán lương đóng bảo hiểm trên sổ sách cao hơn so với dữ liệu đã khai trên Cơ quan Bảo hiểm, số liệu này chênh lệch từ mấy năm trước đã quyết toán, em muốn điều chỉnh lại số liệu này để khớp với Cơ quan Bảo hiểm thì có cách xử lý và bút toán điều chỉnh nào hợp lý không ạ?
Nhờ anh/chị hướng dẫn em với ạ, em cảm ơn!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dear anh/chị,
Em có 1 chút thắc mắc nhờ anh/chị trợ giúp giúp em ạ.
Em có nhận bàn giao 1 cty thì phát hiện số tiền phải đóng bảo hiểm trên sổ sách nhiều hơn so với dữ liệu C12 của Bảo hiểm, lý do kế toán cũ hạch toán lương đóng bảo hiểm trên sổ sách cao hơn so với dữ liệu đã khai trên Cơ quan Bảo hiểm, số liệu này chênh lệch từ mấy năm trước đã quyết toán, em muốn điều chỉnh lại số liệu này để khớp với Cơ quan Bảo hiểm thì có cách xử lý và bút toán điều chỉnh nào hợp lý không ạ?
Nhờ anh/chị hướng dẫn em với ạ, em cảm ơn!

Em dùng tài khoản 4211 triệt tiêu nó đi em
Ví dụ còn nợ trên TK 3383: 1tr -----> Nợ 3383 có 4211 --> xong

 

[MyHanh Pham]

Em dùng tài khoản 4211 triệt tiêu nó đi em
Ví dụ còn nợ trên TK 3383: 1tr -----> Nợ 3383 có 4211 --> xong

Dạ em cảm ơn anh ạ.