Cần hỏi Cá nhân cho thuê tài sản thì kê khai thế nào?

[Thutra]

Dear all,
Bên em có phát sinh chi phí thuê nhà làm văn phòng như sau:
1. ngày hợp đồng là 20/02/2025.
2. Thời hạn thuê là 08/03/2025- 08/03/2030.
3. Giá thuê: 66.000.000 đồng/ tháng cho 3 năm đầu, sau đó giá thuê được điều chỉnh tăng 10% cho 2 năm tiếp theo( giá thuê chưa bao gồm thuế tncn, thuế gtgt, thuế môn bài) .
4. Kì thanh toán: 06 tháng/ lần.
Em muốn kê khai theo Quý.
Anh/ Chị em hướng dẫn em cách kê khai với ạ, em đang không hiểu
a. kỳ thanh toán chỉ tiêu 19a - kỳ thanh toán ổn định ( số tháng)
b chỉ tiêu 19 - từ ngày/ tháng/ năm
c. chỉ tiêu 20 - đến ngày/ tháng/ năm
d. chỉ tiêu 21- giá cho thuê 1 tháng đã bao gồm thuế:
e. chỉ tiêu 22- số tháng cho thuê của hợp đồng
f. Tổng giá trj hợp đồng.
Các anh/ chị/ em giúp em hướng dẫn em cách điền cách chỉ tiêu trên với ạ.

Trân trọng!

 

[HoangDung]

Dear all,
Bên em có phát sinh chi phí thuê nhà làm văn phòng như sau:
1. ngày hợp đồng là 20/02/2025.
2. Thời hạn thuê là 08/03/2025- 08/03/2030.
3. Giá thuê: 66.000.000 đồng/ tháng cho 3 năm đầu, sau đó giá thuê được điều chỉnh tăng 10% cho 2 năm tiếp theo( giá thuê chưa bao gồm thuế tncn, thuế gtgt, thuế môn bài) .
4. Kì thanh toán: 06 tháng/ lần.
Em muốn kê khai theo Quý.
Anh/ Chị em hướng dẫn em cách kê khai với ạ, em đang không hiểu
a. kỳ thanh toán chỉ tiêu 19a - kỳ thanh toán ổn định ( số tháng)
b chỉ tiêu 19 - từ ngày/ tháng/ năm
c. chỉ tiêu 20 - đến ngày/ tháng/ năm
d. chỉ tiêu 21- giá cho thuê 1 tháng đã bao gồm thuế:
e. chỉ tiêu 22- số tháng cho thuê của hợp đồng
f. Tổng giá trj hợp đồng.
Các anh/ chị/ em giúp em hướng dẫn em cách điền cách chỉ tiêu trên với ạ.

Trân trọng!

ok rồi bạn, khai theo quý thì cứ chọn theo quý mà điền thông tin thôi

 

[Thutra]

ok rồi bạn, khai theo quý thì cứ chọn theo quý mà điền thông tin thôi

M đang bị rối đoạn theo quý. Vì là 3 tháng nhưng hợp đồng của m đang bắt đầu từ 08/03/2025 thì quý 1 kê khai thế nào. Điền các chỉ tiêu trên thế nào ấy

 

[HoangDung]

M đang bị rối đoạn theo quý. Vì là 3 tháng nhưng hợp đồng của m đang bắt đầu từ 08/03/2025 thì quý 1 kê khai thế nào. Điền các chỉ tiêu trên thế nào ấy

M đang bị rối đoạn theo quý. Vì là 3 tháng nhưng hợp đồng của m đang bắt đầu từ 08/03/2025 thì quý 1 kê khai thế nào. Điền các chỉ tiêu trên thế nào ấy

M đang bị rối đoạn theo quý. Vì là 3 tháng nhưng hợp đồng của m đang bắt đầu từ 08/03/2025 thì quý 1 kê khai thế nào. Điền các chỉ tiêu trên thế nào ấy

khai thông tin của tháng 3 thôi bạn
Quý 1 là tháng 1-2-3

 

[Thutra]

khai thông tin của tháng 3 thôi bạn
Quý 1 là tháng 1-2-3

Em đang vướng là điền số liệu như sau bạn xem giúp mình với. Mình điền số tháng thanh toán ổn định là 3 thì lại cứ nhẩy từ: 08/03/2025 - 07/06/2025. Ngày tháng nó không đúng theo quý như tháng 1,2,3 thuộc quý 1 mà nó bị vắt nhau.

Xem đính kèm 23850
Xem đính kèm 23851

 

[Hạ Này]

Em đang vướng là điền số liệu như sau bạn xem giúp mình với. Mình điền số tháng thanh toán ổn định là 3 thì lại cứ nhẩy từ: 08/03/2025 - 07/06/2025. Ngày tháng nó không đúng theo quý như tháng 1,2,3 thuộc quý 1 mà nó bị vắt nhau.

Xem đính kèm 23850
Xem đính kèm 23851

Em nghĩ chị khai quý 1 thì điền ngày tháng 8/3-31/3 và khai số tiền thuê nhà quý 1 thôi. Các cột cho nhập số liệu chứ không khóa mà chị.

 

[Thutra]

Mình đang điền như này nhưng tổng giá trị hợp đồng đang bị nhẩy cao hơn 2,6tr so với mình tính là3 năm đầu giá không đổi ( 73.333.333đ), 2 năm sau tăng 10% giá 80.666.667đ nên cái só tiền ở doanh thu bình quân tháng cũng đang bị sai

 

[Hạ Này]

Số liệu trên phụ lục là căn cứ để lên tờ khai chính, trên phụ lục chị đang kê tiền thuê của tất cả các kỳ theo hợp đồng nên số liệu ở phụ lục k khớp tờ khai chính.
Phụ lục chị kê thông tin quý 1 thôi, sang quý 2 thì chỉ khai số liệu quý 2, cứ vậy đến khi chấm dứt hợp đồng.
Mà e thấy hợp đồng đang để kỳ thanh toán 6 tháng, cũng ko khớp với kỳn thanh toán đang kê trên tờ khai. Chị có thể xem điều 16 thông tư 40/2021, trường hợp doanh nghiệp khai thay thì có thể chọn khai theo kỳ thanh toán, như vậy tờ khai đúng thực tế. Cẩn thận thì chị hỏi quản lý thuế công ty trước xem ạ.

 

[Thutra]

Số liệu trên phụ lục là căn cứ để lên tờ khai chính, trên phụ lục chị đang kê tiền thuê của tất cả các kỳ theo hợp đồng nên số liệu ở phụ lục k khớp tờ khai chính.
Phụ lục chị kê thông tin quý 1 thôi, sang quý 2 thì chỉ khai số liệu quý 2, cứ vậy đến khi chấm dứt hợp đồng.
Mà e thấy hợp đồng đang để kỳ thanh toán 6 tháng, cũng ko khớp với kỳn thanh toán đang kê trên tờ khai. Chị có thể xem điều 16 thông tư 40/2021, trường hợp doanh nghiệp khai thay thì có thể chọn khai theo kỳ thanh toán, như vậy tờ khai đúng thực tế. Cẩn thận thì chị hỏi quản lý thuế công ty trước xem ạ.

Vì thanh toán 6 tháng 1 lần nên công ty đã chuyển khoản từ 8/3 rồi nên giờ làm kê khai theo kỳ thanh toán thì bị quá thời hạn 10 ngày nên mình mới chọn kê khai theo quý. Nếu m chọn kê khai theo năm nhưng tiền thuế nộp theo quý trước khi hết thời hạn kê khai của tờ khai năm thì có được không nhỉ

 

[Hạ Này]

Không được đâu chị, thuế họ làm việc trên hồ sơ thôi. Hợp đồng thể hiện thanh toán theo kỳ 6 tháng, sao kê ngân hàng thì chuyển khoản rồi, giờ có cố khai theo quý/ theo năm đến khi kiểm tra vẫn bị truy ra thôi.
Bên cho thuê là cá nhân thì chắc họ cũng dễ, chị có thể trao đổi với họ điều chỉnh câu chữ trên hợp đồng/ xử lý thanh toán lại, ...

 

[Thutra]

Không được đâu chị, thuế họ làm việc trên hồ sơ thôi. Hợp đồng thể hiện thanh toán theo kỳ 6 tháng, sao kê ngân hàng thì chuyển khoản rồi, giờ có cố khai theo quý/ theo năm đến khi kiểm tra vẫn bị truy ra thôi.
Bên cho thuê là cá nhân thì chắc họ cũng dễ, chị có thể trao đổi với họ điều chỉnh câu chữ trên hợp đồng/ xử lý thanh toán lại, ...

Thanks bạn nhé!