Cần hỏi Cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

[teunguyen]

em mới nhận làm hộ người bạn em có kiểm tra qua tờ khai thì thấy sai sót
Tờ khai thuế GTGT Quý 2/2021 đang được khấu trừ 5tr
Tờ khai thuế GTGT Quý 3/2021 kế toán cũ đã ko chuyển số dư cuối quý 2 sang mà để số dư đầu kỳ bằng 0
Tờ khai thuế GTGT quý 4/2021 kế toán kê khai phải nộp thuế GTGT là 3tr (bỏ sót 5tr khấu trừ từ quý 2) và đã nộp 3tr tiền thuế GTGT
em kiểm tra BCTC thì lại thấy dư Nợ 1331 gần 2tr trên tài khoản.
cho em hỏi là giờ e làm tờ khai bổ sung thuế GTGT từ quý 3, quý 4/2021 và quý 1, quý 2/2022 và treo số thuế GTGT đã nộp lên đúng ko ạ

 

[HoangDung]

em mới nhận làm hộ người bạn em có kiểm tra qua tờ khai thì thấy sai sót
Tờ khai thuế GTGT Quý 2/2021 đang được khấu trừ 5tr
Tờ khai thuế GTGT Quý 3/2021 kế toán cũ đã ko chuyển số dư cuối quý 2 sang mà để số dư đầu kỳ bằng 0
Tờ khai thuế GTGT quý 4/2021 kế toán kê khai phải nộp thuế GTGT là 3tr (bỏ sót 5tr khấu trừ từ quý 2) và đã nộp 3tr tiền thuế GTGT
em kiểm tra BCTC thì lại thấy dư Nợ 1331 gần 2tr trên tài khoản.
cho em hỏi là giờ e làm tờ khai bổ sung thuế GTGT từ quý 3, quý 4/2021 và quý 1, quý 2/2022 và treo số thuế GTGT đã nộp lên đúng ko ạ

Đúng rồi bạn nhé

 

[ketoan2022]

em mới nhận làm hộ người bạn em có kiểm tra qua tờ khai thì thấy sai sót
Tờ khai thuế GTGT Quý 2/2021 đang được khấu trừ 5tr
Tờ khai thuế GTGT Quý 3/2021 kế toán cũ đã ko chuyển số dư cuối quý 2 sang mà để số dư đầu kỳ bằng 0
Tờ khai thuế GTGT quý 4/2021 kế toán kê khai phải nộp thuế GTGT là 3tr (bỏ sót 5tr khấu trừ từ quý 2) và đã nộp 3tr tiền thuế GTGT
em kiểm tra BCTC thì lại thấy dư Nợ 1331 gần 2tr trên tài khoản.
cho em hỏi là giờ e làm tờ khai bổ sung thuế GTGT từ quý 3, quý 4/2021 và quý 1, quý 2/2022 và treo số thuế GTGT đã nộp lên đúng ko ạ

bạn ơi, bạn đã kê khai điều chỉnh Quý 4 như thế nào vậy. Bên mình đang gặp trường hợp gần giống như này.

 

[HoangDung]

bạn ơi, bạn đã kê khai điều chỉnh Quý 4 như thế nào vậy. Bên mình đang gặp trường hợp gần giống như này.

Bạn không trình bày rõ chi tiết sao giúp?

 

[Nhung992]

Giúp đỡ em với ạ.
Quý 1/21 ct 43 = 372tr.
Quý 2/21 ct 22 = 0 ( quên chuyển sang)
Quý 3/21 ct 22 = 0
Quý 4/21 phát hiện sai làm lại tk lần 1 quý 2,3/21 = 327tr.
Quý 4/21 tk chính thức ct 22=327tr ( theo ct 43 của tk bs quý 3/21) và ko điền vào các ct 37,38.
Em định sẽ giải quyết ntn ạ.
Quý 2/21 do ct 22 = 43 tk quý 1/21= 372 tr rồi nên em sẽ ko bs lần 2 nữa . Còn tăng thuế khấu trừ em sẽ cho vào ct 38 của kỳ hiện tại 372tr.
Quý 4/21 tk bs ct 22 = 43 tk ct quý 3/21= 0 . Tuy nhiên tháng này mình lại phát sinh hóa đơn đầu ra 117tr , đầu vào chỉ có 1 triệu. Nếu đúng thì tháng này mình ko có thuế phải nộp. Tuy nhiên do kê sai chỉ tiêu 22 quý trước giờ phải chỉnh theo ct 43 sai quý trước ở tk chính thức dẫn đến việc nộp thuế và nộp chậm. Với trường hợp này có cách nào giải quyết ko ạ.

 

[HoangDung]

Giúp đỡ em với ạ.
Quý 1/21 ct 43 = 372tr.
Quý 2/21 ct 22 = 0 ( quên chuyển sang)
Quý 3/21 ct 22 = 0
Quý 4/21 phát hiện sai làm lại tk lần 1 quý 2,3/21 = 327tr.
Quý 4/21 tk chính thức ct 22=327tr ( theo ct 43 của tk bs quý 3/21) và ko điền vào các ct 37,38.
Em định sẽ giải quyết ntn ạ.
Quý 2/21 do ct 22 = 43 tk quý 1/21= 372 tr rồi nên em sẽ ko bs lần 2 nữa . Còn tăng thuế khấu trừ em sẽ cho vào ct 38 của kỳ hiện tại 372tr.
Quý 4/21 tk bs ct 22 = 43 tk ct quý 3/21= 0 . Tuy nhiên tháng này mình lại phát sinh hóa đơn đầu ra 117tr , đầu vào chỉ có 1 triệu. Nếu đúng thì tháng này mình ko có thuế phải nộp. Tuy nhiên do kê sai chỉ tiêu 22 quý trước giờ phải chỉnh theo ct 43 sai quý trước ở tk chính thức dẫn đến việc nộp thuế và nộp chậm. Với trường hợp này có cách nào giải quyết ko ạ.

Thấy mấy anh chị tự vấn cho bạn bên topic kia rồi, bạn hỏi nhiều chổ quá

 

[Nhung992]

Vi

Thấy mấy anh chị tự vấn cho bạn bên topic kia rồi, bạn hỏi nhiều chổ quá[/QUOTE
Vì em chưa biết làm cụ thể ntn? Và vì mấy anh chị cũng bận nên đâu phải khi em nhờ giúp đỡ là nhận được câu trả lời ngay đâu chị.
Nên em mới qua hỏi mong được giúp đỡ ạ. Nếu chị cảm thấy phiền thì em xin lỗi ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Giúp đỡ em với ạ.
Quý 1/21 ct 43 = 372tr.
Quý 2/21 ct 22 = 0 ( quên chuyển sang)
Quý 3/21 ct 22 = 0
Quý 4/21 phát hiện sai làm lại tk lần 1 quý 2,3/21 = 327tr.
Quý 4/21 tk chính thức ct 22=327tr ( theo ct 43 của tk bs quý 3/21) và ko điền vào các ct 37,38.
Em định sẽ giải quyết ntn ạ.
Quý 2/21 do ct 22 = 43 tk quý 1/21= 372 tr rồi nên em sẽ ko bs lần 2 nữa . Còn tăng thuế khấu trừ em sẽ cho vào ct 38 của kỳ hiện tại 372tr.
Quý 4/21 tk bs ct 22 = 43 tk ct quý 3/21= 0 . Tuy nhiên tháng này mình lại phát sinh hóa đơn đầu ra 117tr , đầu vào chỉ có 1 triệu. Nếu đúng thì tháng này mình ko có thuế phải nộp. Tuy nhiên do kê sai chỉ tiêu 22 quý trước giờ phải chỉnh theo ct 43 sai quý trước ở tk chính thức dẫn đến việc nộp thuế và nộp chậm. Với trường hợp này có cách nào giải quyết ko ạ.

em trình bày lộn xộn ko có đầu không có đuôi kiểu này không ai hiểu và tư vấn cho đâu em ạ. Phải trình bày theo trình tự thời gian như sau

- thời điểm Khai chính thức thế nào? và sai ra sao?

- thời điểm Khai bổ sung và cách bổ sung như thế nào rồi?

anh đọc mà ko hiểu em sai gì và đã điều chỉnh ra sao thì mấy bạn sao hiểu mà tư vấn

 

[cat an]

em trình bày lộn xộn ko có đầu không có đuôi kiểu này không ai hiểu và tư vấn cho đâu em ạ. Phải trình bày theo trình tự thời gian như sau

- thời điểm Khai chính thức thế nào? và sai ra sao?

- thời điểm Khai bổ sung và cách bổ sung như thế nào rồi?

anh đọc mà ko hiểu em sai gì và đã điều chỉnh ra sao thì mấy bạn sao hiểu mà tư vấn

anh Thức ơi,em muốn làm tờ khai bổ sung cho quý 4/2021 mà giờ áp dụng thông tư 80,thì em khai bổ sung trên HTKK như thế nào ạ,anh giúp em với ạ