Cần hỏi Cách kê khai chỉ tiêu 37 - tờ khai thuế GTGT

[thaotb92]

A/C cho em hỏi, e phải nộp lại tờ khai GTGT quý 2/2022, bỏ 1 hóa đơn đầu vào do nhập trùng, thuế VAT 100k, làm tăng số thuế phải nộp quý 2 đó lên 100k. Vậy cho em hỏi, 100k đó e có cho được vào chỉ tiêu 37 của Quý 3 này không, hay phải nộp riêng 100k+ tiền chậm nộp ạ.

 

[Hoa Bằng Lăng]

Bạn nộp 100k tiền thuế phát sinh + tiền chậm nộp.

A/C cho em hỏi, e phải nộp lại tờ khai GTGT quý 2/2022, bỏ 1 hóa đơn đầu vào do nhập trùng, thuế VAT 100k, làm tăng số thuế phải nộp quý 2 đó lên 100k. Vậy cho em hỏi, 100k đó e có cho được vào chỉ tiêu 37 của Quý 3 này không, hay phải nộp riêng 100k+ tiền chậm nộp ạ.

 

[thaotb92]

Bạn nộp 100k tiền thuế phát sinh + tiền chậm nộp.

vâng c, thế nếu trường hợp nộp bổ sung làm giảm số thuế phải nộp 100k, thì mình được cho vào chỉ tiêu 38 kì hiện tại à chị