Cần hỏi Cách kê khai thuế GTGT cho mặt hàng giảm 8%

[Phạm Thu Hiền]

Em chào anh chị tiền bối ạ! Em có trường hợp muốn hỏi như sau:
Thực tế, theo hóa đơn GTGT đầu ra thì số tiền doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra là 12.214.701 đồng, Thuế GTGT đầu ra: 977.176 đồng (Thuế suất 8%). Tuy nhiên khi lên Tờ khai 01/GTGT trên HTKK thì số tiền doanh thu 12.214.701, ứng với số thuế được giảm là 977.177 (số thuế bị chênh 1 đồng) so với hóa đơn. Vậy em phải kê khai như thế nào để cho đúng với số tiền trên hóa đơn, và ở htkk nó cũng khớp số đươc ạ. Em xin cảm ơn ạ

 

[HoangDung]

Em chào anh chị tiền bối ạ! Em có trường hợp muốn hỏi như sau:
Thực tế, theo hóa đơn GTGT đầu ra thì số tiền doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra là 12.214.701 đồng, Thuế GTGT đầu ra: 977.176 đồng (Thuế suất 8%). Tuy nhiên khi lên Tờ khai 01/GTGT trên HTKK thì số tiền doanh thu 12.214.701, ứng với số thuế được giảm là 977.177 (số thuế bị chênh 1 đồng) so với hóa đơn. Vậy em phải kê khai như thế nào để cho đúng với số tiền trên hóa đơn, và ở htkk nó cũng khớp số đươc ạ. Em xin cảm ơn ạ

chờ nâng cấp chọn thêm phụ lục 8% nữa bạn nhé

 

[LienLienkt2810]

Em chào anh chị tiền bối ạ! Em có trường hợp muốn hỏi như sau:
Thực tế, theo hóa đơn GTGT đầu ra thì số tiền doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra là 12.214.701 đồng, Thuế GTGT đầu ra: 977.176 đồng (Thuế suất 8%). Tuy nhiên khi lên Tờ khai 01/GTGT trên HTKK thì số tiền doanh thu 12.214.701, ứng với số thuế được giảm là 977.177 (số thuế bị chênh 1 đồng) so với hóa đơn. Vậy em phải kê khai như thế nào để cho đúng với số tiền trên hóa đơn, và ở htkk nó cũng khớp số đươc ạ. Em xin cảm ơn ạ

cái này bạn sửa lại chỉ tiêu 33 trên tờ khai 01/gtgt số khớp với số trên hệ thống của bạn thôi. tại cái này nhiều lúc lệch giữa các hệ thống, nên cán bộ thuế cũng du di cho mình thôi.