Cần hỏi Cách kê khai thuế TNCN hộ cho chủ nhà

[Vi Tran]

Em xin chào cả nhà,

Em đang gặp vấn đề như sau, nhờ cả nhà giúp đỡ:
Công ty em kê khai hộ thuế cho thuê tài sản cho chủ nhà. Quý 2 giảm 20% tiền thuê nhà, cho em hỏi:
+ Khi làm tờ khai online thì ở PHỤ LỤC HỖ TRỢ KHAI GTGT VÀ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ (DÀNH CHO CÁ NHÂN) và BẢNG KÊ CHI TIẾT HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN đang hiện số tiền trước khi giảm.
Mình làm thế nào để sửa lại thành số tiền sau khi giảm?
+ Trước giờ em nộp online, bây giờ em qua HTKK làm tờ khai thì có ảnh hưởng gì đến dữ liệu trên phần mềm thuế không?

 

[Kế Toán SG]

Em xin chào cả nhà,

Em đang gặp vấn đề như sau, nhờ cả nhà giúp đỡ:
Công ty em kê khai hộ thuế cho thuê tài sản cho chủ nhà. Quý 2 giảm 20% tiền thuê nhà, cho em hỏi:
+ Khi làm tờ khai online thì ở PHỤ LỤC HỖ TRỢ KHAI GTGT VÀ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ (DÀNH CHO CÁ NHÂN) và BẢNG KÊ CHI TIẾT HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN đang hiện số tiền trước khi giảm.
Mình làm thế nào để sửa lại thành số tiền sau khi giảm?
+ Trước giờ em nộp online, bây giờ em qua HTKK làm tờ khai thì có ảnh hưởng gì đến dữ liệu trên phần mềm thuế không?

Bạn tạo mới tờ khai quý 2/2021, tự điền toàn bộ thông tin mới là được mà?
Việc làm online hay làm trên HTKK rồi up lên đều được, không có ảnh hưởng gì bạn nhé.

 

[Vi Tran]

Mình trình bày cụ thể trường hợp, nhờ bạn hỗ trợ tư vấn giúp:

Hợp đồng thuê nhà thể hiện 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: 01/04/2019-31/03/2022: 100 triệu
Giai đoạn 2: 01/04/2022-31/03/2024: 120 triệu

Công ty được giảm tiền thuê nhà 01/01/2021-31/12/2021: 20%=> tiền thuê nhà còn 80 triệu

1. Q1 bạn kế toán cũ (đã nghỉ) làm tờ khai online chỉ chỉnh trực tiếp số tiền đã giảm vào tờ khai (không điều chỉnh trong bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản) là đúng hay sai? Mình đã nộp tờ khai và đóng tiền xong, mình có cần điều chỉnh lại bảng kê không?

2. Trên web khai thuế online chỉ đang thể hiện doanh thu chưa giảm của giai đoạn 1 (chưa có giai đoạn 2). Mình có cần cập nhật giai đoạn 2 lên không và cập nhật bằng cách nào?

3. Bây giờ mình đang làm tờ khai trên HTKK cho Q2/2021, thì mình chỉ cần nhập số tiền đã giảm của kỳ Q2/2021 thôi hay là cần nhập thông tin của tất cả các kỳ (bao gồm giai đoạn 1 và giai đoạn 2) ?

 

[Kế Toán SG]

Mình trình bày cụ thể trường hợp, nhờ bạn hỗ trợ tư vấn giúp:

Hợp đồng thuê nhà thể hiện 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: 01/04/2019-31/03/2022: 100 triệu
Giai đoạn 2: 01/04/2022-31/03/2024: 120 triệu

Công ty được giảm tiền thuê nhà 01/01/2021-31/12/2021: 20%=> tiền thuê nhà còn 80 triệu

1. Q1 bạn kế toán cũ (đã nghỉ) làm tờ khai online chỉ chỉnh trực tiếp số tiền đã giảm vào tờ khai (không điều chỉnh trong bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản) là đúng hay sai? Mình đã nộp tờ khai và đóng tiền xong, mình có cần điều chỉnh lại bảng kê không?

2. Trên web khai thuế online chỉ đang thể hiện doanh thu chưa giảm của giai đoạn 1 (chưa có giai đoạn 2). Mình có cần cập nhật giai đoạn 2 lên không và cập nhật bằng cách nào?

3. Bây giờ mình đang làm tờ khai trên HTKK cho Q2/2021, thì mình chỉ cần nhập số tiền đã giảm của kỳ Q2/2021 thôi hay là cần nhập thông tin của tất cả các kỳ (bao gồm giai đoạn 1 và giai đoạn 2) ?

Bạn khai trên HTKK rồi kết xuất mang lên nhờ cán bộ thuế cập nhật lại hợp đồng, phần này đã lưu sẵn nên không có tự chỉnh được bạn nhé. Chỉ có cơ quan thuế điều chỉnh thôi