Cần hỏi Cách kê khai thuế tncn từ lãi tiền vay của cá nhân

[Thuý kim]

E chào các a/c. A/c cho e hỏi chút ạ. Bên e có vay của 1 cá nhân có lãi suất 1%, ls được trả 3 tháng 1 lần , lần đầu tiên vào ngày 30/06/2022. Vậy cho e hỏi ngày 30/6 e sẽ trả lãi 3 tháng cho cá nhân đó và khấu trừ 5% thuế tncn. Vậy thời điểm e lập tờ khai 06/tncn khấu trừ 5% đó là vào 30/06 luôn ạ??? và e nộp tờ khai đó xong có cần cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn cho cá nhân đó không ạ??? E xin cảm ơn!

 

[Lê Huyền 93]

E chào các a/c. A/c cho e hỏi chút ạ. Bên e có vay của 1 cá nhân có lãi suất 1%, ls được trả 3 tháng 1 lần , lần đầu tiên vào ngày 30/06/2022. Vậy cho e hỏi ngày 30/6 e sẽ trả lãi 3 tháng cho cá nhân đó và khấu trừ 5% thuế tncn. Vậy thời điểm e lập tờ khai 06/tncn khấu trừ 5% đó là vào 30/06 luôn ạ??? và e nộp tờ khai đó xong có cần cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn cho cá nhân đó không ạ??? E xin cảm ơn!

- Thu nhập phát sinh từ tiền lãi cho vay= thu nhập từ đầu tư vốn-->Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập -->hạn nộp tờ khai và tiền thuế trong vòng 10 ngày để từ ngày phát sinh thu nhập
- Tuy nhiên trên hệ thống HTKK hiện nay cho chọn 2 mục là Tờ khai theo tháng và theo quý nên B cứ căn cứ vào kỳ kê khai các tờ khai thuế khác để làm tờ khai mẫu 06 này
- Cấp chứng từ khấu trừ thuế khi cá nhân yêu cầu thôi

 

[Thuý kim]

- Thu nhập phát sinh từ tiền lãi cho vay= thu nhập từ đầu tư vốn-->Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập -->hạn nộp tờ khai và tiền thuế trong vòng 10 ngày để từ ngày phát sinh thu nhập
- Tuy nhiên trên hệ thống HTKK hiện nay cho chọn 2 mục là Tờ khai theo tháng và theo quý nên B cứ căn cứ vào kỳ kê khai các tờ khai thuế khác để làm tờ khai mẫu 06 này
- Cấp chứng từ khấu trừ thuế khi cá nhân yêu cầu thôi

Vậy có nghĩa là ngày 30/6/22 bên mình phát sinh trả lãi 3 tháng thì trong vòng 10 ngày e phải nộp tờ khai 06 và số tiền luôn ạ???

 

[Lê Huyền 93]

Vậy có nghĩa là ngày 30/6/22 bên mình phát sinh trả lãi 3 tháng thì trong vòng 10 ngày e phải nộp tờ khai 06 và số tiền luôn ạ???

Đúng ra là như vậy đó nhưng hệ thống HTKK chỉ cho chọn tờ khai tháng hoặc quý thôi, nên b căn cứ vào kỳ kê khai thuế của tờ khai GTGT để làm mẫu 06 này

 

[Thuý kim]

Đúng ra là như vậy đó nhưng hệ thống HTKK chỉ cho chọn tờ khai tháng hoặc quý thôi, nên b căn cứ vào kỳ kê khai thuế của tờ khai GTGT để làm mẫu 06 này

B ơi cho mình hỏi với, mãu 06 lần đầu mình nhập thì chỉ cần nhập bên chỉ tiêu phát sinh, không cần nhập bên số lũy kế phải không??? với mình điền chỉ tiêu số 23,24 không thấy tự nhảy số 25, chỉ tiêu này mình phải điền tay hả b??

 

[Lê Huyền 93]

B ơi cho mình hỏi với, mãu 06 lần đầu mình nhập thì chỉ cần nhập bên chỉ tiêu phát sinh, không cần nhập bên số lũy kế phải không??? với mình điền chỉ tiêu số 23,24 không thấy tự nhảy số 25, chỉ tiêu này mình phải điền tay hả b??

Mẫu cũ thì không có chỉ tiêu 23, đánh 24 tự động ra 25, số lũy kế tự up luôn. Nhưng theo phiên bản mới là phải tự đánh hết đó
Lần đầu không có số lũy kế, b nhớ tích ô tổ chức khai thay

 

[Thuý kim]

Mẫu cũ thì không có chỉ tiêu 23, đánh 24 tự động ra 25, số lũy kế tự up luôn. Nhưng theo phiên bản mới là phải tự đánh hết đó
Lần đầu không có số lũy kế, b nhớ tích ô tổ chức khai thay

cảm ơn b nhiều

 

[Ngọc Giàu]

E chào các a/c. A/c cho e hỏi chút ạ. Bên e có vay của 1 cá nhân có lãi suất 1%, ls được trả 3 tháng 1 lần , lần đầu tiên vào ngày 30/06/2022. Vậy cho e hỏi ngày 30/6 e sẽ trả lãi 3 tháng cho cá nhân đó và khấu trừ 5% thuế tncn. Vậy thời điểm e lập tờ khai 06/tncn khấu trừ 5% đó là vào 30/06 luôn ạ??? và e nộp tờ khai đó xong có cần cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn cho cá nhân đó không ạ??? E xin cảm ơn!

Bạn làm mẫu 06 nộp theo kỳ bạn đang kê khai, không xuất chứng từ khấu trừ thuế vì chứng từ khấu trừ thuế chỉ xuất cho thu nhập tiền lương tiền công