Cần hỏi Cách khai bổ sung Thuế GTGT trường hợp này ntn ???

[MYHIEP]

Trong Tháng 12 em có kê khai bổ sung lại tờ khai Q2/2022 đính kèm. Và em đã nộp lại BCTC năm 2022.số thuế GTGT còn được khấu trừ cuối năm 2022 là: 4.070.293đ
Q1/2023 cty còn khấu trừ 1.206.425
Q2/2023 cty phải nộp tiền thuế GTGT .

Phần điều chỉnh giảm thuế GTGT: 3.535.623 nếu em điền vào chỉ tiêu 37 của tờ khai thuế Q4/2023. thì phần sổ sách năm 2023 em không chạy lại TK1331 thì bị âm Q1/2023: 2.329.198 "; âm Q2/2023: 3.535.623.
Nhờ anh chị hướng dẫn em điều chỉnh lại cho đúng sổ sách và tờ khai ạ.
Em cảm ơn anh chị rất nhiều.

 

[HoangDung]

Trong Tháng 12 em có kê khai bổ sung lại tờ khai Q2/2022 đính kèm. Và em đã nộp lại BCTC năm 2022.số thuế GTGT còn được khấu trừ cuối năm 2022 là: 4.070.293đ
Q1/2023 cty còn khấu trừ 1.206.425
Q2/2023 cty phải nộp tiền thuế GTGT .

Phần điều chỉnh giảm thuế GTGT: 3.535.623 nếu em điền vào chỉ tiêu 37 của tờ khai thuế Q4/2023. thì phần sổ sách năm 2023 em không chạy lại TK1331 thì bị âm Q1/2023: 2.329.198 "; âm Q2/2023: 3.535.623.
Nhờ anh chị hướng dẫn em điều chỉnh lại cho đúng sổ sách và tờ khai ạ.
Em cảm ơn anh chị rất nhiều.

Bạn KHBS lại quý 2/2023 gõ chỉ tiêu 37 tại tờ khai này

 

[MYHIEP]

Bạn KHBS lại quý 2/2023 gõ chỉ tiêu 37 tại tờ khai này

Dạ em cảm ơn ah. Tờ khai quý 1 không phải khai bổ sung hả chị. Còn phần sổ sách thì sao chị. Mong chị hướng dẫn thêm cho em ah.

 

[HoangDung]

Dạ em cảm ơn ah. Tờ khai quý 1 không phải khai bổ sung hả chị. Còn phần sổ sách thì sao chị. Mong chị hướng dẫn thêm cho em ah.

Không bạn nhé

 

[MYHIEP]

Không bạn nhé

Không bạn nhé

Phần sổ sách tk1331 quý 1 để âm luôn hả chị. Em vẫn không thông chỗ này mong chị hướng dẫn giúp em ah. Hay điều chỉnh sau chị ơi.

 

[HoangDung]

Phần sổ sách tk1331 quý 1 để âm luôn hả chị. Em vẫn không thông chỗ này mong chị hướng dẫn giúp em ah. Hay điều chỉnh sau chị ơi.

Bạn phải khai quý 1 thì mới có số để gõ quý 2 chứ

 

[MYHIEP]

Bạn KHBS lại quý 2/2023 gõ chỉ tiêu 37 tại tờ khai này

Dạ cho em xin qui định với ạ. Em tìm hoài không thấy chỗ nào nói về vấn đề này ạ. Cán bộ thuế bảo điền vào kỳ hiện tại q4/2023 ạ.

 

[HoangDung]

Dạ cho em xin qui định với ạ. Em tìm hoài không thấy chỗ nào nói về vấn đề này ạ. Cán bộ thuế bảo điền vào kỳ hiện tại q4/2023 ạ.

bạn xem ở Nghị định 126/2020 và thông tư 80/2021

 

[MYHIEP]

bạn xem ở Nghị định 126/2020 và thông tư 80/2021

Em cảm ơn nhiều ạ.