Cần hỏi CÁCH LẬP PHU LỤC PHÂN BỔ THUẾ CHO CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC KHÁC TỈNH

[hoadontrucanh]

Anh chị cho em hỏi với ạ!Em có chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh có sản xuất hàng hóa, số thuế em phải nộp trong kì là 90tr, doanh số bán của hàng sx này là 400tr ( hàng thuế 8%)

1.giờ em phân bổ thuế phải nộp cho chi nhánh có sản xuất hàng này là =400tr*2%=8tr đúng k ạ?
2. và em đọc là phải nộp bảng phân bổ này cho cơ quan thuế của chi nhánh phụ thuộc này nữa
Em chưa biết cách lập phụ lục 01-6/GTGT (CSSX) , nhờ anh chị hướng dẫn giúp em với ạ!
Em lập như dưới đây đúng k ạ? sao chỉ tiêu [20] nó k nhảy số tiền phải nộp ở trụ sở chính vậy ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em hỏi với ạ!Em có chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh có sản xuất hàng hóa, số thuế em phải nộp trong kì là 90tr, doanh số bán của hàng sx này là 400tr ( hàng thuế 8%)

1.giờ em phân bổ thuế phải nộp cho chi nhánh có sản xuất hàng này là =400tr*2%=8tr đúng k ạ?
2. và em đọc là phải nộp bảng phân bổ này cho cơ quan thuế của chi nhánh phụ thuộc này nữa
Em chưa biết cách lập phụ lục 01-6/GTGT (CSSX) , nhờ anh chị hướng dẫn giúp em với ạ!
Em lập như dưới đây đúng k ạ? sao chỉ tiêu [20] nó k nhảy số tiền phải nộp ở trụ sở chính vậy ạ?
Xem đính kèm 14165

1. Phân bổ theo tỷ lệ chi phí mới đúng em, nếu ko xác định được chi phí thì nộp kiểu 1% 2%
2. Nộp cho cty và chuyển.phát cho chị nhánh 1 bộ