Cần hỏi CÁCH LẬP QT TNDN KHI CÓ PHÁT SINH GIAO DỊCH LIÊN KẾT (BỊ KHỐNG CHẾ LÃI VAY 30%)

[NhungVo]

Chào anh, chị
Công ty có phát sinh giao dịch liên kết, chi phí lãi vay bị khống chế ko vượt 30% ....thì khi lập QT TNDN bị loại ra ở chỉ tiêu nào ạ, ví dụ như BCKQKD bên cty em bị âm, mà khi loại ra phần lãi vay vượt ra thì bị đóng thuế TNDN ạ

 

[HoangDung]

Chào anh, chị
Công ty có phát sinh giao dịch liên kết, chi phí lãi vay bị khống chế ko vượt 30% ....thì khi lập QT TNDN bị loại ra ở chỉ tiêu nào ạ, ví dụ như BCKQKD bên cty em bị âm, mà khi loại ra phần lãi vay vượt ra thì bị đóng thuế TNDN ạ

B6 hoặc B7 bạn nhé

 

[NhungVo]

dạ là bên bảng KQHĐKD thì vẫn thể hiện kết quả âm, rồi qua tờ khai quiyết toán mình loại ra trên B6 hoặc B7 phải ko ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ là bên bảng KQHĐKD thì vẫn thể hiện kết quả âm, rồi qua tờ khai quiyết toán mình loại ra trên B6 hoặc B7 phải ko ạ

đúng rồi em, vẫn tính lãi lỗ kế toán nhưng gõ b6 loại ra khi quyết toán thuế TNDN

 

[NhungVo]

dạ e cảm ơn a !