Cần hỏi Cách lập tờ khai thuế gtgt bổ sung?

[Hoa Nguyễn1212]

A/c ơi cho e hỏi với ạ
E nộp tờ khai quý 1 xong ,Xếp báo hủy 1 tờ đầu ra,E lập tờ khai bổ sung e sửa vào chỉ tiêu 32 nhưng bên TKBS k nhảy ạ.
E sai chỗ nào Mn chỉ giúp e với ạ
E cảm ơn

 

[Phuonglien.d88]

A/c ơi cho e hỏi với ạ
E nộp tờ khai quý 1 xong ,Xếp báo hủy 1 tờ đầu ra,E lập tờ khai bổ sung e sửa vào chỉ tiêu 32 nhưng bên TKBS k nhảy ạ.
E sai chỗ nào Mn chỉ giúp e với ạ
E cảm ơn

E kiểm tra TK lần đầu có PL43 ko. Nếu có. E phải sửa cả mục PL43 nhé. Sau đó chọn tổng hợp khai bổ sung. Ghi.
Nếu bên e có được giảm thuế theo NĐ15 CT33 có thể lệch một vài đồng. E có thể sửa tay cho đúng với hóa đơn là được.

 

[MAITUYET]

A/c ơi cho e hỏi với ạ
E nộp tờ khai quý 1 xong ,Xếp báo hủy 1 tờ đầu ra,E lập tờ khai bổ sung e sửa vào chỉ tiêu 32 nhưng bên TKBS k nhảy ạ.
E sai chỗ nào Mn chỉ giúp e với ạ
E cảm ơn

Bạn nhập lại doanh thu bán ra, thuế p. nộp-->theo số sau bỏ HĐ hủy và PL43--> Bấm vào Tổng hợp KHBS--> Sẽ tự nhảy 01/KHBS á bạn

 

[Hoa Nguyễn1212]

Dạ E cảm ơn ạ

 

[Hoa Nguyễn1212]

E kiểm tra TK lần đầu có PL43 ko. Nếu có. E phải sửa cả mục PL43 nhé. Sau đó chọn tổng hợp khai bổ sung. Ghi.
Nếu bên e có được giảm thuế theo NĐ15 CT33 có thể lệch một vài đồng. E có thể sửa tay cho đúng với hóa đơn là được.

Dạ . E cảm ơn ạ

 

[thanhhuyenueh8]

Chào anh chị, em vừa phát hiện 1 hóa đơn bỏ sót q4-2021 có VAT, và 1 hóa đơn đầu vào không chịu thuế kê khai trùng quý 3-2021 sang quý 4-2021 kê khai lại lần nữa, theo luật và nd 126 thì mình kê khai vào kỳ hiện tại. nhưng em đang phân vân mình kê khai chỉ tiêu 37,38 thì chỉ điều chỉnh dc phần VAT còn tiền hàng thì ko điều chỉnh dcm, mà 24,25 thì ghi dịch vụ hàng hóa bán mua vào trong kỳ, vậy em nên kê khai mục nào cho sai sót 2021 vậy các bác, cty em kinh doanh nghành ko chịu thuế và chịu thuế, nên thuế phân bổ mỗi quý, em cảm ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào anh chị, em vừa phát hiện 1 hóa đơn bỏ sót q4-2021 có VAT, và 1 hóa đơn đầu vào không chịu thuế kê khai trùng quý 3-2021 sang quý 4-2021 kê khai lại lần nữa, theo luật và nd 126 thì mình kê khai vào kỳ hiện tại. nhưng em đang phân vân mình kê khai chỉ tiêu 37,38 thì chỉ điều chỉnh dc phần VAT còn tiền hàng thì ko điều chỉnh dcm, mà 24,25 thì ghi dịch vụ hàng hóa bán mua vào trong kỳ, vậy em nên kê khai mục nào cho sai sót 2021 vậy các bác, cty em kinh doanh nghành ko chịu thuế và chịu thuế, nên thuế phân bổ mỗi quý, em cảm ơn

KHBS mới gõ 37,38, không có KHBS thì không gõ
Hóa đơn đầu vào bỏ sót thì kê khai vào quý 4/2022