- Tham gia
- 15/11/19
- Bài viết
- 235
- Thích
- 29
anh, chị cho em hỏi trường hợp này ạ:
Vừa qua công ty đối tác đã thông báo cho bên cty của em, 1 hóa đơn gtgt họ xuất vào tháng 1 năm 2019 không hợp lệ vì phát hành trước khi đăng ký sử dụng với CQT. Giờ chị KT trưởng giao nhiệm vụ cho em tính toán những khoản thuế, tiền phạt, chi phí mà công ty em phải chịu để báo cho bên công ty kia.
- Về thuế GTGT thì em còn biết một chút : em phải làm điều chỉnh tờ khai thuế tháng 1/2019, tính lại số thuế đề nghị hoàn vào TK tháng 12/2019, nộp thu hồi hoàn, tính số tiền phạt do khai sai (nếu có), tính tiền chậm nộp...
- Về thuế TNDN thì em mù tịt ...
Anh chị có thể hướng dẫn những phép tính nào em cần tính không ạ? cách tính cụ thể ra sao? Rất mong được chỉ giáo ạ.
Vừa qua công ty đối tác đã thông báo cho bên cty của em, 1 hóa đơn gtgt họ xuất vào tháng 1 năm 2019 không hợp lệ vì phát hành trước khi đăng ký sử dụng với CQT. Giờ chị KT trưởng giao nhiệm vụ cho em tính toán những khoản thuế, tiền phạt, chi phí mà công ty em phải chịu để báo cho bên công ty kia.
- Về thuế GTGT thì em còn biết một chút : em phải làm điều chỉnh tờ khai thuế tháng 1/2019, tính lại số thuế đề nghị hoàn vào TK tháng 12/2019, nộp thu hồi hoàn, tính số tiền phạt do khai sai (nếu có), tính tiền chậm nộp...
- Về thuế TNDN thì em mù tịt ...
Anh chị có thể hướng dẫn những phép tính nào em cần tính không ạ? cách tính cụ thể ra sao? Rất mong được chỉ giáo ạ.