Cần hỏi Cách tính lại thuế TNDN, khoản chi phí không được trừ?

MinhChau1102

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
15/11/19
Bài viết
235
Thích
29
anh, chị cho em hỏi trường hợp này ạ:
Vừa qua công ty đối tác đã thông báo cho bên cty của em, 1 hóa đơn gtgt họ xuất vào tháng 1 năm 2019 không hợp lệ vì phát hành trước khi đăng ký sử dụng với CQT. Giờ chị KT trưởng giao nhiệm vụ cho em tính toán những khoản thuế, tiền phạt, chi phí mà công ty em phải chịu để báo cho bên công ty kia.
- Về thuế GTGT thì em còn biết một chút : em phải làm điều chỉnh tờ khai thuế tháng 1/2019, tính lại số thuế đề nghị hoàn vào TK tháng 12/2019, nộp thu hồi hoàn, tính số tiền phạt do khai sai (nếu có), tính tiền chậm nộp...
- Về thuế TNDN thì em mù tịt ...
Anh chị có thể hướng dẫn những phép tính nào em cần tính không ạ? cách tính cụ thể ra sao? Rất mong được chỉ giáo ạ.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
18,949
Thích
9,742
anh, chị cho em hỏi trường hợp này ạ:
Vừa qua công ty đối tác đã thông báo cho bên cty của em, 1 hóa đơn gtgt họ xuất vào tháng 1 năm 2019 không hợp lệ vì phát hành trước khi đăng ký sử dụng với CQT. Giờ chị KT trưởng giao nhiệm vụ cho em tính toán những khoản thuế, tiền phạt, chi phí mà công ty em phải chịu để báo cho bên công ty kia.
- Về thuế GTGT thì em còn biết một chút : em phải làm điều chỉnh tờ khai thuế tháng 1/2019, tính lại số thuế đề nghị hoàn vào TK tháng 12/2019, nộp thu hồi hoàn, tính số tiền phạt do khai sai (nếu có), tính tiền chậm nộp...
- Về thuế TNDN thì em mù tịt ...
Anh chị có thể hướng dẫn những phép tính nào em cần tính không ạ? cách tính cụ thể ra sao? Rất mong được chỉ giáo ạ.
Thuế TNDN --> Khai KHBS gõ chỉ tiêu B4 số tiền của các hóa đơn này ra là xong em
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ