Cần hỏi Cách xuất và kê khai hóa đơn điều chỉnh

[Huyền93]

Anh/Chị cho e hỏi với ạ:
Tháng 10,11,12/2024 e có xuất 3 hóa đơn đầu ra bị sai mã số thuế người mua.giờ e làm hóa đơn điều chỉnh mã số thuế ( tháng 1/2025). bên e kê khai Thuế GTGT theo quý, thì 3 hđ sai e vẫn kê vào quý 4/2024, còn 3 hóa đơn điều chỉnh e kê quý 1/2025 phải không ạ?
Em cảm ơn ạ!

 

[Dung xinh]

Anh/Chị cho e hỏi với ạ:
Tháng 10,11,12/2024 e có xuất 3 hóa đơn đầu ra bị sai mã số thuế người mua.giờ e làm hóa đơn điều chỉnh mã số thuế ( tháng 1/2025). bên e kê khai Thuế GTGT theo quý, thì 3 hđ sai e vẫn kê vào quý 4/2024, còn 3 hóa đơn điều chỉnh e kê quý 1/2025 phải không ạ?
Em cảm ơn ạ!

NGuyên tắc kê khai kỳ gốc, Nếu bạn điều chỉnh hóa đơn ko thay đổi số tiền thì ko cần phải làm tờ khai bổ sung.
- Tốt nhất là nên thay thế hóa đơn cho đơn giản nhé, Vẫn kê khai kỳ gốc như bình thường

 

[Huyền93]

Dạ, 3 hđ sai kia e kê khai quý 4/2024, hóa đơn thay thế e lập vào quý 1/2025. thì e kê khai như nào ạ

 

[Lucky Tran]

Dạ, 3 hđ sai kia e kê khai quý 4/2024, hóa đơn thay thế e lập vào quý 1/2025. thì e kê khai như nào ạ

vẫn kk ở quý 4/24 thui B, tại bảng kê hóa đơn bán ra B ghi chú số hóa đơn thay thế vào để tiện theo dõi thui B nhé

 

[Huyền93]

Khách hàng bên e yêu cầu xuất hđ điều chỉnh ạ, thì e kê khai 3 hđ gốc ở quý 4/2024,còn 3 hđ điều chỉnh e kê ở quý 1/2025 à chị

 

[Vũ Thu Phương]

Khách hàng bên e yêu cầu xuất hđ điều chỉnh ạ, thì e kê khai 3 hđ gốc ở quý 4/2024,còn 3 hđ điều chỉnh e kê ở quý 1/2025 à chị

bị sai hóa đơn đầu ra thì phải kê khai bổ sung vào kỳ hóa đơn gốc nhé

 

[Huyền93]

hiện tại e vẫn chưa kê khai quý 4/2024 thì hóa đơn điều chỉnh e kê vào luôn tờ khai gốc mà không cần làm tờ khai bổ sung phải k ạ

 

[Vũ Thu Phương]

hiện tại e vẫn chưa kê khai quý 4/2024 thì hóa đơn điều chỉnh e kê vào luôn tờ khai gốc mà không cần làm tờ khai bổ sung phải k ạ

được nhé bạn

 

[Huyền93]

dạ, e cảm ơn chị ạ

 

[Huyền93]

Chị ơi cho e hỏi với ạ:
Có 1 hóa đơn từ quý 3/2024 e đã gửi tờ khai rồi ạ. giờ e làm điều chỉnh mã số thuế, không làm ảnh hưởng tiền thuế và tổng tiền thì có phải làm tờ khai bổ sung quý 3/2024 nộp lại không ạ?
Em cảm ơn ạ!