Cần hỏi CHÊNH LỆCH CHỈ TIÊU TỜ KHAI THUẾ GTGT

[nganguyenthi]

Anh chị ơi, cho e hỏi bên e có vài công trình xuất hoá đơn vài tỷ, khi xuất hd 8% thì bị chênh VAT, ví dụ hoá đơn 500.000.000 thuế 8% là 40tr nhưng dự toán họ để là 39.959.982 nên sẽ chênh, vài hd như thế vat chênh 165k, thì chỉ tiêu 33 không bằng chỉ tiêu 32*10%-số thuế giảm trên pl142, vậy có sao k ạ

 

[Dung xinh]

Anh chị ơi, cho e hỏi bên e có vài công trình xuất hoá đơn vài tỷ, khi xuất hd 8% thì bị chênh VAT, ví dụ hoá đơn 500.000.000 thuế 8% là 40tr nhưng dự toán họ để là 39.959.982 nên sẽ chênh, vài hd như thế vat chênh 165k, thì chỉ tiêu 33 không bằng chỉ tiêu 32*10%-số thuế giảm trên pl142, vậy có sao k ạ

Hóa đơn không khớp với quyết toán hả bạn?

 

[thuytrangktt]

Anh chị ơi, cho e hỏi bên e có vài công trình xuất hoá đơn vài tỷ, khi xuất hd 8% thì bị chênh VAT, ví dụ hoá đơn 500.000.000 thuế 8% là 40tr nhưng dự toán họ để là 39.959.982 nên sẽ chênh, vài hd như thế vat chênh 165k, thì chỉ tiêu 33 không bằng chỉ tiêu 32*10%-số thuế giảm trên pl142, vậy có sao k ạ

nó bị lẻ giưa pl 142 và chỉ tiêu 32*10 bạn làm tròn lên cho khớp phụ lục và tk là ọk

 

[thuytrangktt]

nó bị lẻ giưa pl 142 và chỉ tiêu 32*10 bạn làm tròn lên cho khớp phụ lục và tk là ọk

 

[nganguyenthi]

Hóa đơn không khớp với quyết toán hả bạn?

Dạ e xuất hd theo số dự toán của công trình c a, như vậy họ mới giải ngân, ví dụ ctr lấy 500tr tiền xi măng, thuế 8% là 40tr nhưng trên dự toán họ ghi sẵn thành tiền 500tr, thuế 39.959.382, mình phải ghi theo chứ k được ghi 40tr, vượt là họ k giải ngân, nên số thuê 8% bên e nớ sẽ bị chênh trên phụ lục 142 a ạ, thành ra chỉ tiêu 33 không bằng chỉ tiêu 32×10%- số thuế giảm trên phụ lục