Cần hỏi Chênh lệch DT giữa sổ chi tiết và TK thuế đầu ra

HoaQuynh

Kế Toán
#1
Tham gia
18/3/20
Bài viết
2
Thích
0
Em chào các anh/chị trong diễn đàn. Em có điều muốn hỏi là

Em kiểm tra phần DT thì thấy bị lệch (nhiều hơn 800K) trên sổ chi tiết so với TK thuế. Nguyên nhân là do HĐ của Q4 có mặt hàng khi xuất HĐ trên phần mềm lại ko nhảy thuế ạ.

Vậy khi em làm quyết toán thuế TNDN thì e sẽ lấy theo số trên sổ chi tiết hay trên TK ạ? Và phần thuế bị thiếu em sẽ làm điều chỉnh vào Q1/2020 hay làm TK bổ sung điều chỉnh lại TK của Q4 ạ?

Mong anh/chị giải đáp giúp em ạ. Em cảm ơn ạ
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#2
Tham gia
14/8/19
Bài viết
11,939
Thích
5,402
HoaQuynh nói:
Em chào các anh/chị trong diễn đàn. Em có điều muốn hỏi là

Em kiểm tra phần DT thì thấy bị lệch (nhiều hơn 800K) trên sổ chi tiết so với TK thuế. Nguyên nhân là do HĐ của Q4 có mặt hàng khi xuất HĐ trên phần mềm lại ko nhảy thuế ạ.

Vậy khi em làm quyết toán thuế TNDN thì e sẽ lấy theo số trên sổ chi tiết hay trên TK ạ? Và phần thuế bị thiếu em sẽ làm điều chỉnh vào Q1/2020 hay làm TK bổ sung điều chỉnh lại TK của Q4 ạ?

Mong anh/chị giải đáp giúp em ạ. Em cảm ơn ạ
Nhấn để mở rộng...
Chỉnh lại hạch toán cho nó nhảy rồi làm theo số đúng bạn ơi.
 
ThanhHuyen2511

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
#3
Tham gia
21/10/19
Bài viết
2,253
Thích
1,290
HoaQuynh nói:
Em chào các anh/chị trong diễn đàn. Em có điều muốn hỏi là

Em kiểm tra phần DT thì thấy bị lệch (nhiều hơn 800K) trên sổ chi tiết so với TK thuế. Nguyên nhân là do HĐ của Q4 có mặt hàng khi xuất HĐ trên phần mềm lại ko nhảy thuế ạ.

Vậy khi em làm quyết toán thuế TNDN thì e sẽ lấy theo số trên sổ chi tiết hay trên TK ạ? Và phần thuế bị thiếu em sẽ làm điều chỉnh vào Q1/2020 hay làm TK bổ sung điều chỉnh lại TK của Q4 ạ?

Mong anh/chị giải đáp giúp em ạ. Em cảm ơn ạ
Nhấn để mở rộng...
Thuế GTGT thì bạn làm TK bổ sung của quý 4/2020 và điều chỉnh trên kỳ hiện tại Q1/2020
Quyết toán thuế TNFN thì phải làm theo doanh thu đúng nhé
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ