Cần hỏi Chi phí B4 trên tờ khai TNDN

[mymy0708]

Các anh chị ơi, cho e hỏi là em loại 1 hoá đơn VAT có giá trị 660tr (cả Vat), tờ khai Vat e đã làm bổ sung để loại 60tr tiền Vat đó ra, khi làm tờ khai Qtt TNDN e sẽ loại chi phí trên mục B4 là 600tr nữa phải ko ạ, còn cp Vat e hạch toán N811/C133: 60tr, và ko đưa vào mục B4 nữa. Mong nhận đc tư vấn của các anh chị ạ

 

[HoangDung]

Các anh chị ơi, cho e hỏi là em loại 1 hoá đơn VAT có giá trị 660tr (cả Vat), tờ khai Vat e đã làm bổ sung để loại 60tr tiền Vat đó ra, khi làm tờ khai Qtt TNDN e sẽ loại chi phí trên mục B4 là 600tr nữa phải ko ạ, còn cp Vat e hạch toán N811/C133: 60tr, và ko đưa vào mục B4 nữa. Mong nhận đc tư vấn của các anh chị ạ

Bạn đã làm chuẩn rồi, Chúc đầu tuần vui vẻ

 

[mymy0708]

Bạn đã làm chuẩn rồi, Chúc đầu tuần vui vẻ

Nhưng bác ơi, e còn 1 vấn đề nữa là TK 133 của em như BCTC năm 2019 là dư Nợ, nhưng do điều chỉnh bút toán trên nên TK 133 chuyển thành dư Có, khi mà lên BCĐKT nó sẽ thành số âm, cái đó e phải xử lý như nào trên báo cáo. Vì hóa đơn đó năm 2019 và e đang điều chỉnh của năm 2019 ạ

 

[HoangDung]

Nhưng bác ơi, e còn 1 vấn đề nữa là TK 133 của em như BCTC năm 2019 là dư Nợ, nhưng do điều chỉnh bút toán trên nên TK 133 chuyển thành dư Có, khi mà lên BCĐKT nó sẽ thành số âm, cái đó e phải xử lý như nào trên báo cáo. Vì hóa đơn đó năm 2019 và e đang điều chỉnh của năm 2019 ạ

TK 1331 làm sao lại là dư có bạn? nó chỉ có dư nợ thôi, dư có là bạn đang làm sai, check lại

 

[mymy0708]

TK 1331 làm sao lại là dư có bạn? nó chỉ có dư nợ thôi, dư có là bạn đang làm sai, check lại

À, e kết chuyển nốt sang 333 rồi, vì khoản đó bên e chậm đóng do trước khấu trừ mà giờ bỏ nên lại thành ra bị dư, e kết chuyển sang 333 rồi ạ, đee treo dư Có 333. Em cảm ơn bác ạ