Anh chị cho em hỏi, bên em có thuê cái kho mỗi tháng 1trieu, 12 tháng là 12trieu mà tháng 11 bên đó mới xuất hđ cho bên thì giờ e hạch toán như này ok không ạ.
Tháng 1-10, mỗi tháng hạch toán:
Nợ 641: 1trieu
Có : 335: 1trieu
Tháng 11 e nhận hóa đơn:
Nợ 241: 2trieu t11+12
Nợ 335: 2 trieu
có 111/112: 12trieu
Trích tháng 11 và 12:
Nợ 641/có 241: 1trieu
Tháng 1-10, mỗi tháng hạch toán:
Nợ 641: 1trieu
Có : 335: 1trieu
Tháng 11 e nhận hóa đơn:
Nợ 241: 2trieu t11+12
Nợ 335: 2 trieu
có 111/112: 12trieu
Trích tháng 11 và 12:
Nợ 641/có 241: 1trieu
